常德市政協(xié)2025年度部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分：2025年部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四,、一般公共預(yù)算撥款收支情況
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五,、政府性基金預(yù)算撥款收支情況
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
七,、名詞解釋
第二部分：2025年部門預(yù)算公開表
第一部分：2025年部門預(yù)算說明
一,、部門（單位）基本概況
（一）職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)市政協(xié)全體委員會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)議,、主席會(huì)議及主席辦公會(huì),、常務(wù)委員專題座談會(huì)和專門委員會(huì)的會(huì)務(wù)工作，負(fù)責(zé)上述會(huì)議所形成的決議,、決定,、建議案的組織實(shí)施。
2.協(xié)調(diào)市政協(xié)各專門委員會(huì)的工作,，充分發(fā)揮市政協(xié)委員的作用,，履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督,、參政議政的基本職能,。
3.宣傳人民政協(xié)的方針政策,、工作業(yè)績(jī)和主要經(jīng)驗(yàn)以及政協(xié)委員的先進(jìn)事跡，收集和反映市政協(xié)委員和各界人士的意見及建議,，綜合,、反映社情民意。
4.負(fù)責(zé)市政協(xié)委員的視察,、參觀,、調(diào)查、座談,、學(xué)習(xí),、研討等日常活動(dòng)的具體組織和服務(wù)工作,；受省政協(xié)辦公廳委托,，組織駐常省政協(xié)委員開展視察活動(dòng)。
5.研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論,、政策,，調(diào)查研究地方政協(xié)的共同性問題及其解決辦法，供領(lǐng)導(dǎo)參考,。
6.聯(lián)系和指導(dǎo)區(qū),、縣（市）政協(xié)的工作，聯(lián)系各民主黨派,、工商聯(lián),、各人民團(tuán)體和無黨派人士，聯(lián)系市直有關(guān)部門,，互通信息,，協(xié)調(diào)工作，加強(qiáng)合作,。
7.負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免,。
8.負(fù)責(zé)接待來常訪問的海內(nèi)外友好人士和對(duì)外聯(lián)誼工作。
9.負(fù)責(zé)市政協(xié)開展各項(xiàng)活動(dòng)的有關(guān)后勤服務(wù)管理工作和市政協(xié)機(jī)關(guān)行政事務(wù)管理工作,。
10.承辦市政協(xié)主席,、副主席交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)市編委辦核定,，市政協(xié)內(nèi)設(shè)科室9個(gè),，所屬事業(yè)單位2個(gè)，全部納入2025年部門預(yù)算編制范圍,。
內(nèi)設(shè)科室分別是辦公室,、研究室、委員學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)委、提案委,、經(jīng)濟(jì)科技和外事委、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委,、人口資源環(huán)境委,、文教衛(wèi)體和文史委、社會(huì)法制和民族宗教委,。
所屬事業(yè)單位分別是委員工作聯(lián)絡(luò)辦公室,、云管理服務(wù)辦公室。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位無二級(jí)預(yù)算單位,，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的為常德市政協(xié)本級(jí),。
三,、部門（單位）收支總體情況
2025年部門預(yù)算即常德市政協(xié)本級(jí)預(yù)算。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款,。支出既包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),，也包括市政協(xié)歸口管理使用的大型會(huì)議、委員活動(dòng),、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)資金,；主要涉及一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出,、住房保障支出等,。
2025年市政協(xié)沒有政府性基金預(yù)算撥款、納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款,、上級(jí)補(bǔ)助收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的收入,，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款,、上級(jí)補(bǔ)助收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出,。
（一）收入預(yù)算。2025年年初收入預(yù)算數(shù)2810.83萬(wàn)元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款2810.83萬(wàn)元（經(jīng)費(fèi)撥款2810.83萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元）,；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,。2025年收入預(yù)算較上年減少16.65萬(wàn)元，下降0.59%,，主要是經(jīng)費(fèi)撥款減少16.65萬(wàn)元,，主要原因是壓減開支。
（二）支出預(yù)算,。2025年年初支出預(yù)算數(shù)2810.83萬(wàn)元,，其中,，基本支出2193.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出617.80萬(wàn)元,。主要包括一般公共服務(wù)1941.32萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出765.40萬(wàn)元，住房保障支出104.11萬(wàn)元,。2025年支出預(yù)算較上年減少16.65萬(wàn)元,，下降0.59%，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加1.57萬(wàn)元,，主要原因是在職人員減少,，退休費(fèi)增加；公用經(jīng)費(fèi)減少4.52萬(wàn)元,，主要原因是在職人員減少,，核算數(shù)減少；項(xiàng)目支出減少13.7萬(wàn)元,，主要原因是全市壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。
四、一般公共預(yù)算撥款收支情況
2025年一般公共預(yù)算撥款收入2810.83萬(wàn)元,，支出2810.83萬(wàn)元,，包括：一般公共服務(wù)支出1941.32萬(wàn)元，占69.07%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出765.4萬(wàn)元,，占27.23%；住房保障支出104.11萬(wàn)元,，占3.7%,；2025年一般公共預(yù)算撥款規(guī)模較上年減少16.65萬(wàn)元，下降0.59%,，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加1.57萬(wàn)元,，主要原因是在職人員減少，退休費(fèi)增加,；公用經(jīng)費(fèi)減少4.52萬(wàn)元,，主要原因是在職人員減少，核算數(shù)減少,；項(xiàng)目支出減少13.70萬(wàn)元,，主要原因是全市壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。具體安排情況如下：
（一）基本支出：市政協(xié)2025年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算數(shù)為2193.03萬(wàn)元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)1814.65萬(wàn)元,，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、績(jī)效工資,、其他工資福利支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金,、退休費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)378.38萬(wàn)元,，包括：辦公費(fèi),、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等,。
（二）項(xiàng)目支出：市政協(xié)2025年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為617.80萬(wàn)元,，其中事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)617.80萬(wàn)元，主要用于大型會(huì)議,、委員活動(dòng),、業(yè)務(wù)工作、政協(xié)云,、綜合調(diào)研等方面,；事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)0萬(wàn)元。
五,、政府性基金預(yù)算撥款收支情況
市政協(xié)2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況,。2025年市政協(xié)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算996.18萬(wàn)元,，較上年預(yù)算減少18.22萬(wàn)元，下降1.80%,。其減少原因?yàn)閲?yán)格落實(shí)過緊日子要求,，進(jìn)一步壓減一般性支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。2025年市政協(xié)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為40萬(wàn)元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元,，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)30萬(wàn)元（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30萬(wàn)元）,。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年無增減變化。
（三）一般性支出情況,。2025年市政協(xié)會(huì)議費(fèi)預(yù)算257.5萬(wàn)元,，擬召開政協(xié)全會(huì)、主席會(huì),、常委會(huì)以及日常工作會(huì)議等會(huì)議,，人數(shù)約6000人次，主要包含政治協(xié)商,、民主監(jiān)督,、參政議政等內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,；未計(jì)劃舉辦節(jié)慶,、晚會(huì)、論壇,、賽事活動(dòng),。
（四）政府采購(gòu)情況。2025年市政協(xié)政府采購(gòu)預(yù)算總額96.2萬(wàn)元,，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,、工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元、服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算96.2萬(wàn)元,。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況,。截至2024年12月底，市政協(xié)共有車輛10臺(tái),，其中：公務(wù)車輛9臺(tái),，行政執(zhí)法車輛0臺(tái)，應(yīng)急專用車輛1臺(tái),，其他車輛0臺(tái),。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái),。2025年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛,，新增配置公務(wù)用車0輛。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明,。本部門（單位）所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,。納入2025年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為2810.83萬(wàn)元,，其中，基本支出2193.03萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出617.80萬(wàn)元,，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七,、名詞解釋
1.運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出,。
第二部分 2025年部門（單位）預(yù)算公開表
注：報(bào)表中空表表示本部門（單位）無相關(guān)收支情況。
