常德市政協(xié)2021年度部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分：常德市政協(xié)2021年部門預(yù)算編制說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四,、一般公共預(yù)算撥款收支情況
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算撥款收支情況
六,、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況
七,、名詞解釋
第二部分：常德市政協(xié)2021年部門預(yù)算公開表
第一部分：常德市政協(xié)2021年部門預(yù)算
編制說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)市政協(xié)全體委員會議,、常務(wù)委員會議,、主席會議及主席辦公會、常務(wù)委員專題座談會和專門委員會的會務(wù)工作,，負(fù)責(zé)上述會議所形成的決議,、決定、建議案的組織實施,。
2.協(xié)調(diào)市政協(xié)各專門委員會的工作,，充分發(fā)揮市政協(xié)委員的作用，履行好政治協(xié)商,、民主監(jiān)督,、參政議政的基本職能。
3.宣傳人民政協(xié)的方針政策,、工作業(yè)績和主要經(jīng)驗以及政協(xié)委員的先進(jìn)事跡,，收集和反映市政協(xié)委員和各界人士的意見及建議，綜合,、反映社情民意,。
4.負(fù)責(zé)市政協(xié)委員的視察、參觀,、調(diào)查,、座談、學(xué)習(xí),、研討等日?；顒拥木唧w組織和服務(wù)工作,；受省政協(xié)辦公廳委托，組織駐常省政協(xié)委員開展視察活動,。
5.研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論,、政策，調(diào)查研究地方政協(xié)的共同性問題及其解決辦法,，供領(lǐng)導(dǎo)參考,。
6.聯(lián)系和指導(dǎo)區(qū)、縣（市）政協(xié)的工作,，聯(lián)系各民主黨派,、工商聯(lián)、各人民團(tuán)體和無黨派人士,，聯(lián)系市直有關(guān)部門,，互通信息，協(xié)調(diào)工作,，加強(qiáng)合作,。
7.負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免。
8.負(fù)責(zé)接待來常訪問的海內(nèi)外友好人士和對外聯(lián)誼工作,。
9.負(fù)責(zé)市政協(xié)開展各項活動的有關(guān)后勤服務(wù)管理工作和市政協(xié)機(jī)關(guān)行政事務(wù)管理工作,。
10.承辦市政協(xié)主席、副主席交辦的其他事項,。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)市編委辦核定,，市政協(xié)內(nèi)設(shè)科室9個，所屬事業(yè)單位2個,，全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍,。內(nèi)設(shè)科室分別是辦公室、研究室,、委員學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)委,、提案委、經(jīng)濟(jì)科技和外事委,、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委,、人口資源環(huán)境委、文教衛(wèi)體和文史委,、社會法制和民族宗教委,。
所屬事業(yè)單位分別是委員工作聯(lián)絡(luò)辦公室、云管理服務(wù)辦公室,。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位只有本級，沒有二級預(yù)算單位,，因此,，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的為常德市政協(xié)本級,。
三、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算即市政協(xié)本級預(yù)算收入包括經(jīng)費撥款,。支出既包括保障單位基本運行的經(jīng)費,，也包括市政協(xié)歸口管理使用的大型會議、委員活動,、委員培訓(xùn)等專項資金；主要涉及一般公共服務(wù)支出,、社會保障和就業(yè)支出,、住房保障支出。
2021年市政協(xié)沒有政府性基金預(yù)算撥款,、納入財政專戶管理的非稅收入撥款,、上級補(bǔ)助收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款,、納入財政專戶管理的非稅收入撥款,、上級補(bǔ)助收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
（一）收入預(yù)算,。2021年年初收入預(yù)算數(shù)2559.03萬元,，其中，一般公共預(yù)算撥款2559.03萬元（經(jīng)費撥款2559.03萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）,；政府性基金預(yù)算撥款0萬元。2021年收入預(yù)算較上年增加47.85萬元,，增長1.91%,，主要是經(jīng)費撥款增加47.85萬元，主要原因是人員經(jīng)費收入增加,，公用經(jīng)費,、項目經(jīng)費收入減少。
（二）支出預(yù)算,。2021年年初支出預(yù)算數(shù)2559.03萬元,，其中，基本支出1809.83萬元,，項目支出749.20萬元,。主要包括一般公共服務(wù)2119.22萬元，社會保障和就業(yè)支出350.14萬元,，住房保障支出89.67萬元,。2021年支出預(yù)算較上年增加47.85萬元，增長1.91%,，主要是人員經(jīng)費增加73.81萬元,，主要原因是人員經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)上浮,，公用經(jīng)費、項目經(jīng)費支出減少25.96萬元,，主要原因是壓減行政運轉(zhuǎn)經(jīng)費和項目經(jīng)費,。
四、一般公共預(yù)算撥款收支情況
2021年一般公共預(yù)算撥款收入2559.03萬元,，支出包括：一般公共服務(wù)2119.22萬元,，占82.81%；社會保障和就業(yè)支出350.14萬元,，占13.68%,；住房保障支出89.67萬元，占3.51%,。2021年一般公共預(yù)算撥款規(guī)模較上年增加47.85萬元,，增長1.91%，主要是人員經(jīng)費增加73.81萬元,，主要原因是人員經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)上浮,，公用經(jīng)費、項目經(jīng)費支出減少25.96萬元,，主要原因是壓減行政運轉(zhuǎn)經(jīng)費和項目經(jīng)費,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：市政協(xié)2021年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算數(shù)為1809.83萬元，其中：人員經(jīng)費1444.52萬元,，包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎金,、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費,、其他社會保障繳費,、住房公積金、其他工資福利支出,、離休費,、退休費；公用經(jīng)費365.31萬元,，包括：辦公費,、郵電費、物業(yè)管理費,、維修（護(hù)）費,、勞務(wù)費、工會經(jīng)費,、福利費,、公務(wù)車運行維護(hù)費,、其他交通費、其他商品服務(wù)支出,。
（二）項目支出：市政協(xié)2021年一般公共預(yù)算項目支出年初預(yù)算數(shù)為749.20萬元,，其中事業(yè)運行經(jīng)費749.20萬元，主要用于大型會議,、委員活動,、委員培訓(xùn)等方面。
五,、政府性基金預(yù)算撥款收支情況
市政協(xié)2021年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費,。2021年市政協(xié)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款預(yù)算1114.51萬元，較上年預(yù)算減少25.96萬元,，下降2.28%,。其減少原因為壓減行政運轉(zhuǎn)經(jīng)費和項目經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算情況,。2021年市政協(xié)“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為131.50萬元,，其中：公務(wù)接待費50.00萬元，因公出國（境）費20.00萬元,，公務(wù)用車購置及運行費61.50萬元（公務(wù)用車購置費0萬元,、公務(wù)用車運行維護(hù)費61.50萬元）。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較上年減少10.5萬元,，下降7.40%,。其減少原因為進(jìn)一步壓減三公經(jīng)費。
（三）政府采購情況,。2021年市政協(xié)政府采購預(yù)算總額460.90萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算460.90萬元,。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2020年12月31日,，市政協(xié)共有車輛10臺,，其中：公務(wù)車輛9臺，行政執(zhí)法車輛0臺,，應(yīng)急專用車輛1臺,，其他車輛0臺。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備（專用設(shè)備）0臺（套）,，單位價值100萬元以上的通用設(shè)備（專用設(shè)備）0臺（套）,。
（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況,。2021年市政協(xié)整體績效目標(biāo)（含項目支出）實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算撥款2559.03萬元,，其中：項目績效目標(biāo)涉及一般公共預(yù)算撥款749.20萬元,；納入以部門為主體的重點績效評價項目涉及一般公共預(yù)算撥款749.20萬元。
七,、名詞解釋
1.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、水電費,、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費,。
2.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,，是指市直部門用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、食宿費等支出,。
4.機(jī)關(guān)（單位）運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。
常德市政協(xié)2021年部門預(yù)算公開表.xls
