常德市政協(xié)2022年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
常德市政協(xié)2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分：2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一,、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二,、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四,、一般公共預(yù)算撥款收支情況
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五,、政府性基金預(yù)算撥款收支情況
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七,、名詞解釋
第二部分：2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
第一部分：2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一,、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)市政協(xié)全體委員會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)議,、主席會(huì)議及主席辦公會(huì),、常務(wù)委員專(zhuān)題座談會(huì)和專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的會(huì)務(wù)工作，負(fù)責(zé)上述會(huì)議所形成的決議,、決定,、建議案的組織實(shí)施。
2.協(xié)調(diào)市政協(xié)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的工作,，充分發(fā)揮市政協(xié)委員的作用,，履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的基本職能,。
3.宣傳人民政協(xié)的方針政策,、工作業(yè)績(jī)和主要經(jīng)驗(yàn)以及政協(xié)委員的先進(jìn)事跡，收集和反映市政協(xié)委員和各界人士的意見(jiàn)及建議,，綜合,、反映社情民意。
4.負(fù)責(zé)市政協(xié)委員的視察,、參觀,、調(diào)查、座談,、學(xué)習(xí),、研討等日常活動(dòng)的具體組織和服務(wù)工作,；受省政協(xié)辦公廳委托,，組織駐常省政協(xié)委員開(kāi)展視察活動(dòng)。
5.研究統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)和人民政協(xié)的理論,、政策,，調(diào)查研究地方政協(xié)的共同性問(wèn)題及其解決辦法，供領(lǐng)導(dǎo)參考,。
6.聯(lián)系和指導(dǎo)區(qū)、縣（市）政協(xié)的工作,，聯(lián)系各民主黨派,、工商聯(lián)、各人民團(tuán)體和無(wú)黨派人士,，聯(lián)系市直有關(guān)部門(mén),，互通信息，協(xié)調(diào)工作,，加強(qiáng)合作,。
7.負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免。
8.負(fù)責(zé)接待來(lái)常訪(fǎng)問(wèn)的海內(nèi)外友好人士和對(duì)外聯(lián)誼工作,。
9.負(fù)責(zé)市政協(xié)開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)的有關(guān)后勤服務(wù)管理工作和市政協(xié)機(jī)關(guān)行政事務(wù)管理工作,。
10.承辦市政協(xié)主席、副主席交辦的其他事項(xiàng),。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)市編委辦核定,，市政協(xié)內(nèi)設(shè)科室9個(gè)，所屬事業(yè)單位2個(gè),，全部納入2022年部門(mén)預(yù)算編制范圍,。內(nèi)設(shè)科室分別是辦公室、研究室、委員學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)委,、提案委,、經(jīng)濟(jì)科技和外事委、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委,、人口資源環(huán)境委,、文教衛(wèi)體和文史委、社會(huì)法制和民族宗教委,。
所屬事業(yè)單位分別是委員工作聯(lián)絡(luò)辦公室,、云管理服務(wù)辦公室。
二,、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
我單位無(wú)二級(jí)預(yù)算單位,，因此，納入2022年部門(mén)預(yù)算編制范圍的為常德市政協(xié)本級(jí),。
三,、部門(mén)收支總體情況
2022年部門(mén)預(yù)算即常德市政協(xié)本級(jí)預(yù)算。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款,。支出既包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),，也包括市政協(xié)歸口管理使用的大型會(huì)議、委員活動(dòng),、委員培訓(xùn)等專(zhuān)項(xiàng)資金,；主要涉及一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出,、住房保障支出等,。
2022年市政協(xié)沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款,、上級(jí)補(bǔ)助收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的收入,，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款,、上級(jí)補(bǔ)助收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出,。
（一）收入預(yù)算。2022年年初收入預(yù)算數(shù)2773.01萬(wàn)元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款2773.01萬(wàn)元（經(jīng)費(fèi)撥款2773.01萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元）,；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,。2022年收入預(yù)算較上年增加213.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.36%,，主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加213.98萬(wàn)元,，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)收入增加,，新增委員工作室工作經(jīng)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi),、延續(xù)項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)收入按比例縮減,。
（二）支出預(yù)算。2022年年初支出預(yù)算數(shù)2773.01萬(wàn)元,，其中,，基本支出2003.33萬(wàn)元，項(xiàng)目支出769.68萬(wàn)元,。主要包括一般公共服務(wù)2563.75萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出103.59萬(wàn)元，住房保障支出105.67萬(wàn)元,。2022年支出預(yù)算較上年增加213.98萬(wàn)元,，增長(zhǎng)8.36%。主要是人員經(jīng)費(fèi)增加221.51萬(wàn)元,，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)上?。还媒?jīng)費(fèi)減少28.01萬(wàn)元,，主要原因是壓減行政運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi),；項(xiàng)目支出增加20.48萬(wàn)元，主要原因是全市壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的同時(shí)新增委員工作室工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目,。
四,、一般公共預(yù)算撥款收支情況
2022年一般公共預(yù)算撥款收入2773.01萬(wàn)元，支出包括：一般公共服務(wù)2563.75萬(wàn)元,，占92.45%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出103.59萬(wàn)元，占3.74%,；住房保障支出105.67萬(wàn)元，占3.81%,。2022年一般公共預(yù)算撥款規(guī)模較上年增加444.53萬(wàn)元,，增長(zhǎng)20.97%，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加221.51萬(wàn)元,，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)上?。还媒?jīng)費(fèi)減少28.01萬(wàn)元,，主要原因是壓減行政運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi),；項(xiàng)目支出增加20.48萬(wàn)元，主要原因是全市壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的同時(shí)新增委員工作室工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：市政協(xié)2022年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算數(shù)為2003.33萬(wàn)元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)1666.03萬(wàn)元,，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金,、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、退休費(fèi),；公用經(jīng)費(fèi)337.3萬(wàn)元,，包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品服務(wù)支出等。
（二）項(xiàng)目支出：市政協(xié)2022年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為769.68萬(wàn)元,，其中事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)769.68萬(wàn)元,，主要用于大型會(huì)議、委員活動(dòng),、委員培訓(xùn)等方面,。
五、政府性基金預(yù)算撥款收支情況
市政協(xié)2022年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況。2022年市政協(xié)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算1106.98萬(wàn)元,，較上年預(yù)算減少7.53萬(wàn)元,，下降0.68%。其減少原因?yàn)閴簻p行政運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況,。2022年市政協(xié)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為123萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)45萬(wàn)元,，因公出國(guó)（境）費(fèi)18萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)60萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60萬(wàn)元）。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少8.5萬(wàn)元,，下降6.5%,。其減少原因?yàn)檫M(jìn)一步壓減三公經(jīng)費(fèi)。
（三）一般性支出情況,。2022年市政協(xié)會(huì)議費(fèi)預(yù)算316.95萬(wàn)元,，擬召開(kāi)政協(xié)全會(huì)、主席會(huì),、常委會(huì)以及日常工作會(huì)議等會(huì)議,，人數(shù)約7000人次，主要包含政治協(xié)商,、民主監(jiān)督,、參政議政等內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算58萬(wàn)元,，擬開(kāi)展全體委員培訓(xùn),、機(jī)關(guān)干部培訓(xùn)等，人數(shù)約500人次,，主要內(nèi)容為委員思想認(rèn)識(shí),、業(yè)務(wù)能力等方面培訓(xùn)；未計(jì)劃舉辦節(jié)慶,、晚會(huì),、論壇、賽事活動(dòng),。
（四）政府采購(gòu)情況,。2022年市政協(xié)政府采購(gòu)預(yù)算總額430.5萬(wàn)元，其中：貨物采購(gòu)預(yù)算10萬(wàn)元,、工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,、服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算330.5萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況,。截至2021年12月底,，市政協(xié)共有車(chē)輛10臺(tái)，其中：公務(wù)車(chē)輛9臺(tái),，行政執(zhí)法車(chē)輛0臺(tái)，應(yīng)急專(zhuān)用車(chē)輛1臺(tái),，其他車(chē)輛0臺(tái),。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái),。2022年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車(chē)1輛,，新增配置公務(wù)用車(chē)1輛,，其中，應(yīng)急專(zhuān)用車(chē)輛1臺(tái),。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明,。本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為2773.01萬(wàn)元,，其中,，基本支出2003.33萬(wàn)元，項(xiàng)目支出769.68萬(wàn)元,，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表,。
七、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
注：報(bào)表中空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況,。
常德市政協(xié)2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx
