常德市政協(xié)2023年度部門預(yù)算公開
常德市政協(xié)2023年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分：2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四,、一般公共預(yù)算撥款收支情況
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算撥款收支情況
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
七,、名詞解釋
第二部分：2023年部門預(yù)算公開表
第一部分：2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)市政協(xié)全體委員會(huì)議,、常務(wù)委員會(huì)議,、主席會(huì)議及主席辦公會(huì)、常務(wù)委員專題座談會(huì)和專門委員會(huì)的會(huì)務(wù)工作,，負(fù)責(zé)上述會(huì)議所形成的決議,、決定、建議案的組織實(shí)施,。
2.協(xié)調(diào)市政協(xié)各專門委員會(huì)的工作,，充分發(fā)揮市政協(xié)委員的作用，履行好政治協(xié)商,、民主監(jiān)督,、參政議政的基本職能。
3.宣傳人民政協(xié)的方針政策,、工作業(yè)績(jī)和主要經(jīng)驗(yàn)以及政協(xié)委員的先進(jìn)事跡,，收集和反映市政協(xié)委員和各界人士的意見及建議，綜合,、反映社情民意,。
4.負(fù)責(zé)市政協(xié)委員的視察、參觀,、調(diào)查,、座談、學(xué)習(xí),、研討等日?；顒?dòng)的具體組織和服務(wù)工作；受省政協(xié)辦公廳委托,，組織駐常省政協(xié)委員開展視察活動(dòng),。
5.研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策,，調(diào)查研究地方政協(xié)的共同性問題及其解決辦法,，供領(lǐng)導(dǎo)參考。
6.聯(lián)系和指導(dǎo)區(qū),、縣（市）政協(xié)的工作,，聯(lián)系各民主黨派、工商聯(lián),、各人民團(tuán)體和無(wú)黨派人士,，聯(lián)系市直有關(guān)部門,，互通信息，協(xié)調(diào)工作,，加強(qiáng)合作,。
7.負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免,。
8.負(fù)責(zé)接待來常訪問的海內(nèi)外友好人士和對(duì)外聯(lián)誼工作,。
9.負(fù)責(zé)市政協(xié)開展各項(xiàng)活動(dòng)的有關(guān)后勤服務(wù)管理工作和市政協(xié)機(jī)關(guān)行政事務(wù)管理工作。
10.承辦市政協(xié)主席,、副主席交辦的其他事項(xiàng),。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)市編委辦核定，市政協(xié)內(nèi)設(shè)科室9個(gè),，所屬事業(yè)單位2個(gè),，全部納入2023年部門預(yù)算編制范圍。內(nèi)設(shè)科室分別是辦公室,、研究室,、委員學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)委、提案委,、經(jīng)濟(jì)科技和外事委,、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委、人口資源環(huán)境委,、文教衛(wèi)體和文史委,、社會(huì)法制和民族宗教委。
所屬事業(yè)單位分別是委員工作聯(lián)絡(luò)辦公室,、云管理服務(wù)辦公室,。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位無(wú)二級(jí)預(yù)算單位,，因此,，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的為常德市政協(xié)本級(jí)。
三,、部門收支總體情況
2023年部門預(yù)算即常德市政協(xié)本級(jí)預(yù)算,。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款。支出既包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),，也包括市政協(xié)歸口管理使用的大型會(huì)議,、委員活動(dòng)、委員培訓(xùn)等專項(xiàng)資金,；主要涉及一般公共服務(wù)支出,、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出等,。
2023年市政協(xié)沒有政府性基金預(yù)算撥款,、納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款,、上級(jí)補(bǔ)助收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款,、納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款,、上級(jí)補(bǔ)助收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
（一）收入預(yù)算,。2023年年初收入預(yù)算數(shù)2794.4萬(wàn)元,，其中，一般公共預(yù)算撥款2794.4萬(wàn)元（經(jīng)費(fèi)撥款2794.4萬(wàn)元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元）,；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元。2023年收入預(yù)算較上年增加21.39萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.77%,，主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加21.39萬(wàn)元，主要原因是公用經(jīng)費(fèi),、延續(xù)項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)收入按比例縮減的同時(shí)人員數(shù)增加,，并新增政協(xié)云專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（二）支出預(yù)算,。2023年年初支出預(yù)算數(shù)2794.4萬(wàn)元,，其中，基本支出2002.3萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出792.1萬(wàn)元,。主要包括一般公共服務(wù)2263.64萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出406.61萬(wàn)元,，住房保障支出124.15萬(wàn)元,。2023年支出預(yù)算較上年增加21.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.77%,。主要是人員經(jīng)費(fèi)減少27.75萬(wàn)元,，主要原因是在職及退休干部人數(shù)變動(dòng)及工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整；公用經(jīng)費(fèi)增加26.72萬(wàn)元,，主要原因是在職人數(shù)較上一年有所增加,；項(xiàng)目支出增加22.42萬(wàn)元，主要原因是全市壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的同時(shí)新增政協(xié)云項(xiàng)目,。
四,、一般公共預(yù)算撥款收支情況
2023年一般公共預(yù)算撥款收入2794.4萬(wàn)元，支出包括：一般公共服務(wù)2263.64萬(wàn)元,，占81%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出406.61萬(wàn)元，占14.55%,；住房保障支出124.15萬(wàn)元,，占4.45%,。2023年一般公共預(yù)算撥款規(guī)模較上年增加21.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.77%,，主要是人員經(jīng)費(fèi)減少27.75萬(wàn)元,，主要原因是在職及退休干部人數(shù)變動(dòng)及工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整；公用經(jīng)費(fèi)增加26.72萬(wàn)元,，主要原因是在職人數(shù)較上一年有所增加,；項(xiàng)目支出增加22.42萬(wàn)元，主要原因是全市壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的同時(shí)新增政協(xié)云項(xiàng)目,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：市政協(xié)2023年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算數(shù)為2002.3萬(wàn)元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)1638.28萬(wàn)元,，包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、退休費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)364.02萬(wàn)元,，包括：辦公費(fèi),、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品服務(wù)支出等,。
（二）項(xiàng)目支出：市政協(xié)2023年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為792.1萬(wàn)元，其中：其他運(yùn)行類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)792.1萬(wàn)元,，主要用于大型會(huì)議,、委員活動(dòng)、委員培訓(xùn)等方面,。
五,、政府性基金預(yù)算撥款收支情況
市政協(xié)2023年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況,。2023年市政協(xié)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算1156.12萬(wàn)元,，較上年預(yù)算增加49.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.44%,。其增加原因?yàn)闄C(jī)關(guān)人員數(shù)較上年增加,，且新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況,。2023年市政協(xié)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為106萬(wàn)元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)40萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)66萬(wàn)元（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)66萬(wàn)元）。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少17萬(wàn)元,，下降13.82%,。其減少原因?yàn)檫M(jìn)一步壓減三公經(jīng)費(fèi)。
（三）一般性支出情況,。2023年市政協(xié)會(huì)議費(fèi)預(yù)算291.6萬(wàn)元,，擬召開政協(xié)全會(huì)、主席會(huì),、常委會(huì)以及日常工作會(huì)議等會(huì)議,，人數(shù)約6500人次，主要包含政治協(xié)商,、民主監(jiān)督,、參政議政等內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算52萬(wàn)元,，擬開展全體委員培訓(xùn),、機(jī)關(guān)干部培訓(xùn)等，人數(shù)約500人次,，主要內(nèi)容為委員思想認(rèn)識(shí),、業(yè)務(wù)能力等方面培訓(xùn)；未計(jì)劃舉辦節(jié)慶,、晚會(huì),、論壇、賽事活動(dòng),。
（四）政府采購(gòu)情況,。2023年市政協(xié)政府采購(gòu)預(yù)算總額163.5萬(wàn)元，其中：貨物采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元、工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,、服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算163.5萬(wàn)元,。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況。截至2022年12月底,，市政協(xié)共有車輛10臺(tái),，其中：公務(wù)車輛9臺(tái)，行政執(zhí)法車輛0臺(tái),，應(yīng)急專用車輛1臺(tái),，其他車輛0臺(tái)。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái),。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為2794.4萬(wàn)元,，其中，基本支出2002.3萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出792.1萬(wàn)元,，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七,、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出,。
第二部分：2023年部門預(yù)算公開表
注：報(bào)表中空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況,。
常德市政協(xié)2023年部門預(yù)算公開表.xlsx
