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常德市政協(xié)

2022年部門決算公開(kāi)

目    錄

第一部分常德市政協(xié)概況

一,、部門職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二,、收入決算情況說(shuō)明

三,、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一,、一般性支出情況說(shuō)明

十二,、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四,、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

常德市政協(xié)概況

一,、部門職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)市政協(xié)全體委員會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)議,、主席會(huì)議及主席辦公會(huì),、常務(wù)委員專題座談會(huì)和專門委員會(huì)的會(huì)務(wù)工作，負(fù)責(zé)上述會(huì)議所形成的決議,、決定,、建議案的組織實(shí)施。

（二）協(xié)調(diào)市政協(xié)各專門委員會(huì)的工作,，充分發(fā)揮市政協(xié)委員的作用,，履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督,、參政議政的基本職能,。

（三）宣傳人民政協(xié)的方針政策、工作業(yè)績(jī)和主要經(jīng)驗(yàn)以及政協(xié)委員的先進(jìn)事跡,，收集和反映市政協(xié)委員和各界人士的意見(jiàn)及建議,，綜合、反映社情民意,。

（四）負(fù)責(zé)市政協(xié)委員的視察,、參觀、調(diào)查,、座談,、學(xué)習(xí)、研討等日?；顒?dòng)的具體組織和服務(wù)工作,；受省政協(xié)辦公廳委托，組織駐常省政協(xié)委員開(kāi)展視察活動(dòng),。

（五）研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論,、政策，調(diào)查研究地方政協(xié)的共同性問(wèn)題及其解決辦法,，供領(lǐng)導(dǎo)參考,。

（六）聯(lián)系和指導(dǎo)區(qū)、縣（市）政協(xié)的工作,，聯(lián)系各民主黨派,、工商聯(lián)、各人民團(tuán)體和無(wú)黨派人士,，聯(lián)系市直有關(guān)部門,，互通信息，協(xié)調(diào)工作,，加強(qiáng)合作,。

（七）負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免。

（八）負(fù)責(zé)接待來(lái)常訪問(wèn)的海內(nèi)外友好人士和對(duì)外聯(lián)誼工作,。

（九）負(fù)責(zé)市政協(xié)開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)的有關(guān)后勤服務(wù)管理工作和市政協(xié)機(jī)關(guān)行政事務(wù)管理工作,。

（十）承辦市政協(xié)主席、副主席交辦的其他事項(xiàng),。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。根據(jù)市編委辦核定,，本單位內(nèi)設(shè)委室9個(gè),，分別是辦公室、研究室,、委員學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)委,、提案委,、經(jīng)濟(jì)科技和外事委、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委,、人口資源環(huán)境委,、文教衛(wèi)體和文史委、社會(huì)法制和民族宗教委,。所屬事業(yè)單位1個(gè),，所屬事業(yè)單位為云管理服務(wù)中心辦公室，全部納入2022年度部門決算編制范圍,。

（二）決算單位構(gòu)成,。本單位2022年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：本單位無(wú)所屬二、三級(jí)預(yù)算單位,，故2022年部門決算編制范圍的為常德市政協(xié)單位本級(jí),。

第二部分

部門決算表

第三部分

2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收入總計(jì)3886.42萬(wàn)元,。與上年相比,，增加503.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)14%,，主要是因?yàn)槿藛T工資增加,，工程項(xiàng)目增加等。支出總計(jì)3886.42萬(wàn)元,。與上年相比,，增加503.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)14%,，主要是因?yàn)槿藛T工資,、獎(jiǎng)金等人員經(jīng)費(fèi)支出上浮，外出公務(wù)活動(dòng)增加,，工程項(xiàng)目支出增加等,。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)3886.42萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入3886.42萬(wàn)元,，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，占0%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%,；其他收入0萬(wàn)元,，占0%。

三,、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)3886.42萬(wàn)元,，其中：基本支出3151.38萬(wàn)元,，占81%,；項(xiàng)目支出735.04萬(wàn)元，占19%,；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%,。

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)3886.42萬(wàn)元，與上年相比,，增加503.54萬(wàn)元,，增長(zhǎng)14%，主要是因?yàn)槿藛T工資增加,，工程項(xiàng)目增加等,。財(cái)政撥款支出總計(jì)3886.42萬(wàn)元。與上年相比,，增加503.54萬(wàn)元,，增長(zhǎng)14%，主要是因?yàn)槿藛T工資,、獎(jiǎng)金等人員經(jīng)費(fèi)支出上浮,，外出公務(wù)活動(dòng)增加，工程項(xiàng)目支出增加等,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度財(cái)政撥款支出3886.42萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%,，與上年相比,，財(cái)政撥款支出增加508.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%,，主要是因?yàn)槿藛T工資,、獎(jiǎng)金等人員經(jīng)費(fèi)支出上浮，外出公務(wù)活動(dòng)增加，工程項(xiàng)目支出增加等,。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財(cái)政撥款支出3886.42萬(wàn)元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3049.33萬(wàn)元，占78.47%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出723.83萬(wàn)元,，占18.62%;住房保障（類）支出113.26萬(wàn)元，占2.91%,。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2773.01萬(wàn)元,，支出決算數(shù)為3886.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的140.15%,，其中：

1,、一般公共服務(wù)支出-政協(xié)事務(wù)-行政運(yùn)行。

年初預(yù)算為1875.07萬(wàn)元,，支出決算為1706萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的90.98%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支減少,。

2,、一般公共服務(wù)支出-政協(xié)事務(wù)-一般行政管理事務(wù)。

年初預(yù)算為95.58萬(wàn)元,，支出決算為95.58萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù),。

3,、一般公共服務(wù)支出-政協(xié)事務(wù)-政協(xié)會(huì)議。

年初預(yù)算為271.6萬(wàn)元,，支出決算為271.6萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù),。

4,、一般公共服務(wù)支出-政協(xié)事務(wù)-委員視察。

年初預(yù)算為8.1萬(wàn)元,，支出決算為16.47萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的203.33%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加撥入省政協(xié)委員視察經(jīng)費(fèi)并支付,。

5,、一般公共服務(wù)支出-政協(xié)事務(wù)-參政議政。

年初預(yù)算為313.4萬(wàn)元,，支出決算為313.4萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

6,、一般公共服務(wù)支出-政協(xié)事務(wù)-其他政協(xié)事務(wù)支出,。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為339.35萬(wàn)元,，由于年初預(yù)算數(shù)為零無(wú)法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加撥入辦公設(shè)施購(gòu)置等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)并支付。

7,、一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)- 信訪事務(wù)

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為0.56萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為零無(wú)法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加信訪經(jīng)費(fèi),。

8,、一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為302.46萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為零無(wú)法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加機(jī)關(guān)維修改造等項(xiàng)目支出,。

9、一般公共服務(wù)支出-紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)-派駐派出機(jī)構(gòu),。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為3.9萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為零無(wú)法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加撥入派駐紀(jì)檢組運(yùn)行經(jīng)費(fèi)并支付,。

10、社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休,。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為695.48萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為零無(wú)法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：市財(cái)政統(tǒng)一保障的退休費(fèi),，追加撥入獎(jiǎng)金并支付。

11,、社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出,。

年初預(yù)算為96.72萬(wàn)元，支出決算為96.72萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

12,、社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為21.49萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為零無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排的撫恤金支出,。

13,、社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

年初預(yù)算為6.87萬(wàn)元,，支出決算為6.87萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù),。

14,、住房保障支出-住房改革支出-住房公積金。

年初預(yù)算為105.67萬(wàn)元,，支出決算為113.26萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的107.18%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：住房公積金基數(shù)的調(diào)整,，追加撥入發(fā)放獎(jiǎng)金配備的公積金并支付,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款基本支出3151.38萬(wàn)元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2472.24萬(wàn)元,，占基本支出的78.45%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保障繳費(fèi)、離退休費(fèi),、住房公積金,。

公用經(jīng)費(fèi)679.14萬(wàn)元，占基本支出的21.55%,，主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、維修費(fèi),、接待費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等,。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為101.5萬(wàn)元,，支出決算為101.32萬(wàn)元,，完成預(yù)算的99.82%,，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元,，當(dāng)年無(wú)該項(xiàng)支出,，上年也無(wú)該項(xiàng)支出。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.86萬(wàn)元,，支出決算為1.68萬(wàn)元,，完成預(yù)算的90.32%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是接待批次,、人次少于預(yù)期,，與上年相比減少10.92萬(wàn)元，減少86.67%,減少的主要原因是跨區(qū)域調(diào)研考察單位減少,。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為47.59萬(wàn)元,，支出決算為47.59萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),。與上年相比增加47.59萬(wàn)元，由于上年數(shù)為0,，無(wú)法計(jì)算百分比,。增長(zhǎng)的主要原因是公務(wù)用車?yán)匣?，更換公務(wù)用車,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為52.06萬(wàn)元,，支出決算為52.06萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相比減少1.14萬(wàn)元,，減少2.14%,減少的主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約,，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.68萬(wàn)元,，占1.66%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，占0%,，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算99.65萬(wàn)元，占98.34%,。其中：

1,、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次,無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出,。

2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.68萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組12個(gè),、來(lái)賓118人次,，主要是省、市,、州政協(xié)來(lái)?？疾煺{(diào)研及招商引資等發(fā)生的接待支出。

3,、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為99.65萬(wàn)元,，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)47.59萬(wàn)元單位本級(jí)更新公務(wù)用車1輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)52.06萬(wàn)元,，主要是公務(wù)車油費(fèi),、路橋費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、司機(jī)獎(jiǎng)金等支出，截止2022年12月31日,，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為12輛,。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2022年度本單位無(wú)政府性基金預(yù)算收支,。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況

2022年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支。

十,、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出679.14萬(wàn)元,，上年決算數(shù)比減少75.63萬(wàn)元，降低10%,。主要原因是：落實(shí)過(guò)“緊日子”政策,，壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一,、一般性支出情況說(shuō)明

2022年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)230.81萬(wàn)元,，用于召開(kāi)一類會(huì)議：政協(xié)全會(huì)，人數(shù)1000人,。二類會(huì)議：政協(xié)常委會(huì)議,，全年人數(shù)450人。三類會(huì)議：政協(xié)主席會(huì)議,，每月一次,，全年總?cè)藬?shù)540人；民主監(jiān)督和評(píng)議會(huì),，全年人數(shù)205人,，內(nèi)容為政協(xié)開(kāi)展民主監(jiān)督的工作匯報(bào)和評(píng)議,；各委室召集委員召開(kāi)的工作會(huì)議，全年人數(shù)1700人,，內(nèi)容按照各委工作需要召開(kāi),；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.15萬(wàn)元，用于機(jī)關(guān)干部培訓(xùn),，人數(shù)3人,，內(nèi)容為黨的有關(guān)政策、人民政協(xié)理論與實(shí)踐等,； 2022年本單位開(kāi)支節(jié)慶,、晚會(huì)、論壇,、賽事等0萬(wàn)元,。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本單位2022年度政府采購(gòu)支出總額543.23萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出181.11 萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出334.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出27.62萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額543.23萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額543.23萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的100%,。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%,，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%,。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,，本單位共有車輛12輛，其中,，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛,，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車10輛,，其他用車主要是一般公務(wù)用車,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

十四,、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）部門整體支出績(jī)效情況

1,、績(jī)效目標(biāo)完成情況

（1）聚焦全面落實(shí)“三高四新”戰(zhàn)略定位和使命任務(wù)，聚焦市委市政府決策部署,，開(kāi)展2次議政性常委會(huì)議協(xié)商,、2次主席會(huì)議專題協(xié)商。已完成績(jī)效目標(biāo),。

（2）完善重點(diǎn)協(xié)商課題主席會(huì)議成員領(lǐng)辦,、專委會(huì)主辦制度，進(jìn)一步推動(dòng)調(diào)研,、協(xié)商,、監(jiān)督深度融合。建立健全政府政情通報(bào),、部門工作情況通報(bào)制度,，市政協(xié)常委會(huì)議定期聽(tīng)取全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況、全市黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況,、市政協(xié)重要履職成果轉(zhuǎn)化運(yùn)用情況,。已完成績(jī)效目標(biāo)。

（3）由各專委會(huì)牽頭,，發(fā)揮界別優(yōu)勢(shì),，圍繞提升基層醫(yī)療服務(wù)水平等課題，開(kāi)展7次對(duì)口協(xié)商,。圍繞加強(qiáng)養(yǎng)老服務(wù)業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)等課題,，組建委員視察團(tuán)，開(kāi)展7次界別視察活動(dòng),。已完成績(jī)效目標(biāo),。

（4）完善協(xié)商成果采納、落實(shí)和反饋機(jī)制,，將協(xié)商成果轉(zhuǎn)化情況納入黨委政府督查事項(xiàng)和考核體系,，為全面提升政協(xié)協(xié)商質(zhì)量提供支撐。已完成績(jī)效目標(biāo),。

（5）把“提升行政效能,，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境”作為監(jiān)督主題，統(tǒng)一選派民主監(jiān)督小組,，對(duì)相關(guān)職能部門開(kāi)展監(jiān)督,，重點(diǎn)監(jiān)督重點(diǎn)工作落實(shí)、行政審批效率,、干部工作作風(fēng)等方面情況,。已完成績(jī)效目標(biāo)。

（6）圍繞高鐵項(xiàng)目建設(shè)情況,、“一湖兩水”十年禁漁情況,、緩解市城區(qū)“停車難”問(wèn)題,、煙草產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，開(kāi)展4次主席會(huì)議視察,。已完成績(jī)效目標(biāo),。

（7）社情民意編發(fā)數(shù)≥50篇。已完成績(jī)效目標(biāo),。

（8）社會(huì)公眾滿意度≥90%,。已完成績(jī)效目標(biāo)。

2,、產(chǎn)生的主要效益情況

2022年是黨的二十大召開(kāi)之年,，也是新一屆市政協(xié)的起始之年、開(kāi)局之年,。一年來(lái),，市政協(xié)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，以迎接黨的二十大和學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神為主線,，按照“提高站位,、把握定位、提升品位”的總體要求,，開(kāi)拓進(jìn)取,、擔(dān)當(dāng)作為，實(shí)現(xiàn)了工作的穩(wěn)健起步,、良好開(kāi)局,，為助推全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。積極實(shí)現(xiàn)全年績(jī)效目標(biāo),，主要抓了以下五個(gè)方面的工作：

一,、強(qiáng)化黨的領(lǐng)導(dǎo)，增強(qiáng)政治定力,。時(shí)刻牢記人民政協(xié)的政治屬性,，自覺(jué)堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，始終從政治和全局的高度謀劃,、推動(dòng)工作,。堅(jiān)持重點(diǎn)工作、重大問(wèn)題,、重要事項(xiàng)主動(dòng)向市委請(qǐng)示報(bào)告，全年共向市委專題請(qǐng)示報(bào)告22次,。堅(jiān)持用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝頭腦,、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作,，全年舉辦各類學(xué)習(xí)活動(dòng)50多場(chǎng)次,，推動(dòng)理論學(xué)習(xí)常態(tài)化,、制度化、規(guī)范化,。三是馳而不息強(qiáng)黨建,。全年召開(kāi)黨組會(huì)議12次，專題研究重點(diǎn)工作28項(xiàng),。依托專委會(huì)成立履職黨支部,，依托委員工作室設(shè)立履職黨小組，探索聯(lián)系指導(dǎo),、雙重組織生活等機(jī)制,，實(shí)現(xiàn)黨的領(lǐng)導(dǎo)對(duì)政協(xié)工作全覆蓋。

二,、強(qiáng)化協(xié)商主業(yè),，積極建言助力。全面履行政治協(xié)商,、民主監(jiān)督,、參政議政職能。緊扣黨委政府關(guān)注的中心工作,、涉及基層基礎(chǔ)的民生工作,、關(guān)乎長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的挖潛工作，全年先后圍繞加快“五好”園區(qū)建設(shè),、“四好”農(nóng)村路建設(shè),、建設(shè)旅游強(qiáng)市、鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè),，開(kāi)展2次議政性常委會(huì)議和2次主席會(huì)議專題協(xié)商,，圍繞加強(qiáng)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)等課題開(kāi)展7次對(duì)口協(xié)商，形成了一批高質(zhì)量的協(xié)商成果,，向市委市政府提出協(xié)商建議50多條,，促成解決了一批事關(guān)發(fā)展大局、群眾關(guān)注的問(wèn)題,。圍繞市委市政府重大決策部署的推進(jìn)落實(shí),，把“優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、提升行政效能”作為本屆緊盯不放的專項(xiàng)民主監(jiān)督主題,，組建7個(gè)民主監(jiān)督小組,，重點(diǎn)對(duì)相關(guān)職能部門政令暢通、政策落地,、作風(fēng)效能等方面情況開(kāi)展“一對(duì)一”監(jiān)督,，促進(jìn)相關(guān)問(wèn)題扎實(shí)整改，推動(dòng)政務(wù)環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。圍繞高鐵建設(shè),、十年禁漁,、市城區(qū)停車難、煙草產(chǎn)業(yè)發(fā)展等情況開(kāi)展4次主席會(huì)議視察,，提出了一批合理化意見(jiàn)建議,，一批重點(diǎn)問(wèn)題得到較好解決。開(kāi)展“社情民意信息提升年”活動(dòng),，全年被省政協(xié)采用社情民意信息22期,，市本級(jí)編發(fā)52期，其中39期得到省領(lǐng)導(dǎo)和市委市政府領(lǐng)導(dǎo)批示,。

三,、強(qiáng)化團(tuán)結(jié)民主，匯聚澎湃合力,。積極推動(dòng)從黨內(nèi)到黨外,、從委員到界別群眾的凝聚共識(shí)工作，著力構(gòu)建和衷共濟(jì)的良好局面,。積極利用洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)政協(xié)主席聯(lián)席會(huì)議,、湘鄂渝黔政協(xié)助推紅色旅游發(fā)展聯(lián)席會(huì)議等平臺(tái)建言發(fā)聲。加強(qiáng)市縣聯(lián)動(dòng)協(xié)作,，全年組織開(kāi)展聯(lián)動(dòng)履職活動(dòng)30多次,。圍繞“建功新時(shí)代、奮進(jìn)新征程,、干出新樣子,、服務(wù)新發(fā)展”主題，扎實(shí)開(kāi)展委員走訪月活動(dòng),，實(shí)現(xiàn)對(duì)市政協(xié)委員的走訪全覆蓋,。全年創(chuàng)建省級(jí)示范委員工作室26個(gè)，建成市級(jí)示范委員工作室38個(gè),。將界別視察納入年度履職計(jì)劃,，圍繞“加強(qiáng)常德養(yǎng)老服務(wù)業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)”等主題開(kāi)展7次界別視察，把委員個(gè)體優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為集體優(yōu)勢(shì),，個(gè)人智慧升華為集體意志,。

四、強(qiáng)化服務(wù)大局,，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)盡力,。自覺(jué)把政協(xié)工作融入市委市政府總體工作部署，主動(dòng)以政協(xié)之能服務(wù)發(fā)展之為,。面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的疫情防控形勢(shì),，立即發(fā)出《致全市政協(xié)委員的倡議書(shū)》,，市政協(xié)主席會(huì)議成員帶隊(duì)入駐重點(diǎn)地區(qū)，駐點(diǎn)調(diào)度疫情防控工作,，先后有1000多名委員參與疫情防控，累計(jì)捐款捐物近千萬(wàn)元,，市縣兩級(jí)政協(xié)300多名干部下沉一線開(kāi)展志愿服務(wù),，真正做到“黨委有號(hào)召、政協(xié)見(jiàn)行動(dòng)”,。以首屆湖南旅游發(fā)展大會(huì)為契機(jī),，積極參加省政協(xié)組織的“大美湖南”文旅發(fā)展成果展示會(huì)，向全國(guó)網(wǎng)友和游客推介常德文旅特色資源,，取得良好反響,。全年在市級(jí)以上新聞媒體發(fā)表稿件400多篇，其中在人民政協(xié)報(bào),、湘聲報(bào)等省以上媒體上稿50多篇,，被人民政協(xié)報(bào)評(píng)為“宣傳工作先進(jìn)單位”。

五,、強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè),，提升履職能力。積極引導(dǎo)政協(xié)委員,、機(jī)關(guān)干部加強(qiáng)思想淬煉,、政治歷練、實(shí)踐鍛煉,、專業(yè)訓(xùn)練,，不斷練就履職擔(dān)當(dāng)?shù)倪^(guò)硬本領(lǐng)。擇優(yōu)選派機(jī)關(guān)年輕干部到一線崗位磨礪鍛煉,，加強(qiáng)對(duì)干部的培養(yǎng)使用,，有序開(kāi)展科級(jí)干部輪崗交流。建立重要會(huì)議重要活動(dòng)“工作流程表”,，修訂完善公文辦理,、請(qǐng)示報(bào)告等15項(xiàng)機(jī)關(guān)內(nèi)部管理制度。完善委員管理及評(píng)價(jià)辦法,，建立健全委員履職檔案,，開(kāi)展年度優(yōu)秀政協(xié)委員評(píng)比表彰。采取民主監(jiān)督,、專人管理等方式,，確保機(jī)關(guān)院落安全改造和信息化建設(shè)高效、規(guī)范,、有序,。

（二）存在的問(wèn)題及原因分析

1,、財(cái)務(wù)管理方面存在的問(wèn)題

追加預(yù)算較多，主要為追加的人員經(jīng)費(fèi)等,。預(yù)算執(zhí)行上還存在一定問(wèn)題,，主要原因?yàn)轭A(yù)算細(xì)化不夠。

2,、業(yè)務(wù)工作方面存在的問(wèn)題

績(jī)效目標(biāo)確定還需進(jìn)一步細(xì)化,，績(jī)效管理信息化建設(shè)不完善。

第四部分

名詞解釋

一,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出,。

二,、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

三,、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

四,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)支出,。

第五部分 附件

2022年度常德市政協(xié)整體支出

績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、基本情況

（一）機(jī)構(gòu),、人員構(gòu)成

常德市政協(xié)下設(shè)辦公室,、研究室及7個(gè)專委會(huì)，不含下屬單位或機(jī)構(gòu),。截止2022年底,，核定編制69人，實(shí)際在職人數(shù)65人,。另有離退休人員85人,。單位負(fù)責(zé)人：曾克非。單位地址：常德市武陵區(qū)武陵大道300號(hào)

單位資產(chǎn)狀況：截止2022年12月31日止,，報(bào)表反映固定資產(chǎn)賬面原值1726.67萬(wàn)元,。

（二）單位主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)市政協(xié)全體委員會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)議,、主席會(huì)議及主席辦公會(huì),、常務(wù)委員專題座談會(huì)和專門委員會(huì)的會(huì)務(wù)工作，負(fù)責(zé)上述會(huì)議所形成的決議,、決定,、建議案的組織實(shí)施。

2.協(xié)調(diào)市政協(xié)各專門委員會(huì)的工作,，充分發(fā)揮市政協(xié)委員的作用,，履行好政治協(xié)商,、民主監(jiān)督、參政議政的基本職能,。

3.宣傳人民政協(xié)的方針政策,、工作業(yè)績(jī)和主要經(jīng)驗(yàn)以及政協(xié)委員的先進(jìn)事跡，收集和反映市政協(xié)委員和各界人士的意見(jiàn)及建議,，綜合,、反映社情民意。

4.負(fù)責(zé)市政協(xié)委員的視察,、參觀、調(diào)查,、座談,、學(xué)習(xí)、研討等日?；顒?dòng)的具體組織和服務(wù)工作,；受省政協(xié)辦公廳委托，組織駐常省政協(xié)委員開(kāi)展視察活動(dòng),。

5.研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論,、政策，調(diào)查研究地方政協(xié)的共同性問(wèn)題及其解決辦法,，供領(lǐng)導(dǎo)參考,。

6.聯(lián)系和指導(dǎo)區(qū)、縣（市）政協(xié)的工作,，聯(lián)系各民主黨派,、工商聯(lián)、各人民團(tuán)體和無(wú)黨派人士,，聯(lián)系市直有關(guān)部門,，互通信息，協(xié)調(diào)工作,，加強(qiáng)合作,。

7.負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免。

8.負(fù)責(zé)接待來(lái)常訪問(wèn)的海內(nèi)外友好人士和對(duì)外聯(lián)誼工作,。

9.負(fù)責(zé)市政協(xié)開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)的有關(guān)后勤服務(wù)管理工作和市政協(xié)機(jī)關(guān)行政事務(wù)管理工作,。

10.承辦市政協(xié)主席、副主席交辦的其他事項(xiàng),。

（三）績(jī)效目標(biāo)

1.部門績(jī)效總目標(biāo)

高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟,，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹中共十九大和十九屆歷次全會(huì)精神,，深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記對(duì)湖南重要講話重要指示批示精神,，全面落實(shí)“三高四新”戰(zhàn)略定位和使命任務(wù),，以服務(wù)全市改革發(fā)展為主線，以推動(dòng)政協(xié)工作有特色,、出亮點(diǎn),、樹(shù)品牌為目標(biāo)，著力提高建言資政和凝聚共識(shí)水平,，更好地發(fā)揮專門協(xié)商機(jī)構(gòu)作用,，為全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化新常德貢獻(xiàn)智慧和力量，以高質(zhì)量的履職答卷迎接中國(guó)共產(chǎn)黨二十大勝利召開(kāi),。

2.2022年度部門績(jī)效目標(biāo)

（1）聚焦全面落實(shí)“三高四新”戰(zhàn)略定位和使命任務(wù),，聚焦市委市政府決策部署，開(kāi)展2次議政性常委會(huì)議協(xié)商,、2次主席會(huì)議專題協(xié)商,。

（2）完善重點(diǎn)協(xié)商課題主席會(huì)議成員領(lǐng)辦、專委會(huì)主辦制度,，進(jìn)一步推動(dòng)調(diào)研,、協(xié)商、監(jiān)督深度融合,。建立健全政府政情通報(bào),、部門工作情況通報(bào)制度，市政協(xié)常委會(huì)議定期聽(tīng)取全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況,、全市黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況,、市政協(xié)重要履職成果轉(zhuǎn)化運(yùn)用情況。

（3）由各專委會(huì)牽頭,，發(fā)揮界別優(yōu)勢(shì),，圍繞提升基層醫(yī)療服務(wù)水平等課題，開(kāi)展7次對(duì)口協(xié)商,。圍繞加強(qiáng)養(yǎng)老服務(wù)業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)等課題,，組建委員視察團(tuán)，開(kāi)展7次界別視察活動(dòng),。

（4）完善協(xié)商成果采納,、落實(shí)和反饋機(jī)制，將協(xié)商成果轉(zhuǎn)化情況納入黨委政府督查事項(xiàng)和考核體系,，為全面提升政協(xié)協(xié)商質(zhì)量提供支撐,。

（5）把“提升行政效能，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境”作為監(jiān)督主題,，統(tǒng)一選派民主監(jiān)督小組,，對(duì)相關(guān)職能部門開(kāi)展監(jiān)督，重點(diǎn)監(jiān)督重點(diǎn)工作落實(shí),、行政審批效率,、干部工作作風(fēng)等方面情況,。

（6）圍繞高鐵項(xiàng)目建設(shè)情況、“一湖兩水”十年禁漁情況,、緩解市城區(qū)“停車難”問(wèn)題,、煙草產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，開(kāi)展4次主席會(huì)議視察,。

（7）社情民意編發(fā)數(shù)≥50篇,。

（8）社會(huì)公眾滿意度≥90%。

二,、一般公共預(yù)算支出情況

2022年預(yù)算2773.01萬(wàn)元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)20.54萬(wàn)元，年中調(diào)整預(yù)算1092.87萬(wàn)元,，全年可執(zhí)行預(yù)算合計(jì)3886.42萬(wàn)元,。

（一）基本支出情況

1.基本支出預(yù)、決算情況

2022年基本支出年初預(yù)算2003.33萬(wàn)元,，其中：工資福利支出1204.03萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出337.3萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助462萬(wàn)元,。

2022年基本支出決算3151.38萬(wàn)元，其中：工資福利支出1685.07萬(wàn)元,、一般商品和服務(wù)支出679.14萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助787.17萬(wàn)元。

2.基本支出決算與預(yù)算數(shù),、上年數(shù)對(duì)比情況

金額單位：萬(wàn)元

上表反映,，2022年決算較年初預(yù)算增加1148.05萬(wàn)元，增幅為57.31%,，主要為獎(jiǎng)金,、撫恤金等人員經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算；2022年決算較上年決算增加335.98萬(wàn)元,，增幅13.36%,，主要為人員經(jīng)費(fèi)增加。

3.“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況

金額單位：萬(wàn)元

上表反映,，2022年“三公”經(jīng)費(fèi)決算較年初預(yù)算減少21.68萬(wàn)元,，減幅17.63%，主要為進(jìn)一步嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,，且因疫情等原因,，公務(wù)接待大幅減少；2022年決算較上年決算增加35.52萬(wàn)元,，增幅53.98%,，主要為購(gòu)置公務(wù)車一輛,，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年,，項(xiàng)目支出年初預(yù)算769.68萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出決算735.04萬(wàn)元。具體明細(xì)如下：

單位：萬(wàn)元

三,、政府性基金預(yù)算支出情況

無(wú)

四,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

無(wú)

五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

無(wú)

六,、部門整體支出績(jī)效情況

（一）績(jī)效目標(biāo)完成情況

（1）聚焦全面落實(shí)“三高四新”戰(zhàn)略定位和使命任務(wù),，聚焦市委市政府決策部署，開(kāi)展2次議政性常委會(huì)議協(xié)商,、2次主席會(huì)議專題協(xié)商,。已完成績(jī)效目標(biāo)。

（2）完善重點(diǎn)協(xié)商課題主席會(huì)議成員領(lǐng)辦,、專委會(huì)主辦制度,，進(jìn)一步推動(dòng)調(diào)研、協(xié)商,、監(jiān)督深度融合,。建立健全政府政情通報(bào)、部門工作情況通報(bào)制度,，市政協(xié)常委會(huì)議定期聽(tīng)取全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況,、全市黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況、市政協(xié)重要履職成果轉(zhuǎn)化運(yùn)用情況,。已完成績(jī)效目標(biāo),。

（3）由各專委會(huì)牽頭，發(fā)揮界別優(yōu)勢(shì),，圍繞提升基層醫(yī)療服務(wù)水平等課題,，開(kāi)展7次對(duì)口協(xié)商。圍繞加強(qiáng)養(yǎng)老服務(wù)業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)等課題,，組建委員視察團(tuán),，開(kāi)展7次界別視察活動(dòng)。已完成績(jī)效目標(biāo),。

（4）完善協(xié)商成果采納,、落實(shí)和反饋機(jī)制，將協(xié)商成果轉(zhuǎn)化情況納入黨委政府督查事項(xiàng)和考核體系,，為全面提升政協(xié)協(xié)商質(zhì)量提供支撐,。已完成績(jī)效目標(biāo)。

（5）把“提升行政效能，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境”作為監(jiān)督主題,，統(tǒng)一選派民主監(jiān)督小組,，對(duì)相關(guān)職能部門開(kāi)展監(jiān)督，重點(diǎn)監(jiān)督重點(diǎn)工作落實(shí),、行政審批效率,、干部工作作風(fēng)等方面情況。已完成績(jī)效目標(biāo),。

（6）圍繞高鐵項(xiàng)目建設(shè)情況,、“一湖兩水”十年禁漁情況、緩解市城區(qū)“停車難”問(wèn)題,、煙草產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況,，開(kāi)展4次主席會(huì)議視察。已完成績(jī)效目標(biāo),。

（7）社情民意編發(fā)數(shù)≥50篇,。已完成績(jī)效目標(biāo)。

（8）社會(huì)公眾滿意度≥90%,。已完成績(jī)效目標(biāo),。

（二）產(chǎn)生的主要效益情況

2022年是黨的二十大召開(kāi)之年，也是新一屆市政協(xié)的起始之年,、開(kāi)局之年,。一年來(lái)，市政協(xié)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引,，以迎接黨的二十大和學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神為主線，按照“提高站位,、把握定位,、提升品位”的總體要求，開(kāi)拓進(jìn)取,、擔(dān)當(dāng)作為,，實(shí)現(xiàn)了工作的穩(wěn)健起步、良好開(kāi)局,，為助推全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn),。積極實(shí)現(xiàn)全年績(jī)效目標(biāo)，主要抓了以下五個(gè)方面的工作：

一,、強(qiáng)化黨的領(lǐng)導(dǎo),，增強(qiáng)政治定力。時(shí)刻牢記人民政協(xié)的政治屬性,，自覺(jué)堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo),，始終從政治和全局的高度謀劃、推動(dòng)工作,。堅(jiān)持重點(diǎn)工作,、重大問(wèn)題,、重要事項(xiàng)主動(dòng)向市委請(qǐng)示報(bào)告，全年共向市委專題請(qǐng)示報(bào)告22次,。堅(jiān)持用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝頭腦,、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作,，全年舉辦各類學(xué)習(xí)活動(dòng)50多場(chǎng)次,，推動(dòng)理論學(xué)習(xí)常態(tài)化、制度化,、規(guī)范化,。三是馳而不息強(qiáng)黨建。全年召開(kāi)黨組會(huì)議12次,，專題研究重點(diǎn)工作28項(xiàng),。依托專委會(huì)成立履職黨支部，依托委員工作室設(shè)立履職黨小組,，探索聯(lián)系指導(dǎo),、雙重組織生活等機(jī)制，實(shí)現(xiàn)黨的領(lǐng)導(dǎo)對(duì)政協(xié)工作全覆蓋,。

二,、強(qiáng)化協(xié)商主業(yè)，積極建言助力,。全面履行政治協(xié)商,、民主監(jiān)督、參政議政職能,。緊扣黨委政府關(guān)注的中心工作,、涉及基層基礎(chǔ)的民生工作、關(guān)乎長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的挖潛工作,，全年先后圍繞加快“五好”園區(qū)建設(shè),、“四好”農(nóng)村路建設(shè)、建設(shè)旅游強(qiáng)市,、鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè),，開(kāi)展2次議政性常委會(huì)議和2次主席會(huì)議專題協(xié)商，圍繞加強(qiáng)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)等課題開(kāi)展7次對(duì)口協(xié)商,，形成了一批高質(zhì)量的協(xié)商成果,，向市委市政府提出協(xié)商建議50多條，促成解決了一批事關(guān)發(fā)展大局,、群眾關(guān)注的問(wèn)題,。圍繞市委市政府重大決策部署的推進(jìn)落實(shí)，把“優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、提升行政效能”作為本屆緊盯不放的專項(xiàng)民主監(jiān)督主題,，組建7個(gè)民主監(jiān)督小組,，重點(diǎn)對(duì)相關(guān)職能部門政令暢通、政策落地,、作風(fēng)效能等方面情況開(kāi)展“一對(duì)一”監(jiān)督,，促進(jìn)相關(guān)問(wèn)題扎實(shí)整改，推動(dòng)政務(wù)環(huán)境持續(xù)優(yōu)化,。圍繞高鐵建設(shè),、十年禁漁、市城區(qū)停車難,、煙草產(chǎn)業(yè)發(fā)展等情況開(kāi)展4次主席會(huì)議視察,，提出了一批合理化意見(jiàn)建議，一批重點(diǎn)問(wèn)題得到較好解決,。開(kāi)展“社情民意信息提升年”活動(dòng),，全年被省政協(xié)采用社情民意信息22期，市本級(jí)編發(fā)52期,，其中39期得到省領(lǐng)導(dǎo)和市委市政府領(lǐng)導(dǎo)批示,。

三、強(qiáng)化團(tuán)結(jié)民主,，匯聚澎湃合力,。積極推動(dòng)從黨內(nèi)到黨外、從委員到界別群眾的凝聚共識(shí)工作,，著力構(gòu)建和衷共濟(jì)的良好局面,。積極利用洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)政協(xié)主席聯(lián)席會(huì)議、湘鄂渝黔政協(xié)助推紅色旅游發(fā)展聯(lián)席會(huì)議等平臺(tái)建言發(fā)聲,。加強(qiáng)市縣聯(lián)動(dòng)協(xié)作,，全年組織開(kāi)展聯(lián)動(dòng)履職活動(dòng)30多次。圍繞“建功新時(shí)代,、奮進(jìn)新征程、干出新樣子,、服務(wù)新發(fā)展”主題,，扎實(shí)開(kāi)展委員走訪月活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)市政協(xié)委員的走訪全覆蓋,。全年創(chuàng)建省級(jí)示范委員工作室26個(gè),，建成市級(jí)示范委員工作室38個(gè)。將界別視察納入年度履職計(jì)劃,，圍繞“加強(qiáng)常德養(yǎng)老服務(wù)業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)”等主題開(kāi)展7次界別視察,，把委員個(gè)體優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為集體優(yōu)勢(shì)，個(gè)人智慧升華為集體意志。

四,、強(qiáng)化服務(wù)大局,，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)盡力。自覺(jué)把政協(xié)工作融入市委市政府總體工作部署,，主動(dòng)以政協(xié)之能服務(wù)發(fā)展之為,。面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的疫情防控形勢(shì)，立即發(fā)出《致全市政協(xié)委員的倡議書(shū)》,，市政協(xié)主席會(huì)議成員帶隊(duì)入駐重點(diǎn)地區(qū),，駐點(diǎn)調(diào)度疫情防控工作，先后有1000多名委員參與疫情防控,，累計(jì)捐款捐物近千萬(wàn)元,，市縣兩級(jí)政協(xié)300多名干部下沉一線開(kāi)展志愿服務(wù)，真正做到“黨委有號(hào)召,、政協(xié)見(jiàn)行動(dòng)”,。以首屆湖南旅游發(fā)展大會(huì)為契機(jī)，積極參加省政協(xié)組織的“大美湖南”文旅發(fā)展成果展示會(huì),，向全國(guó)網(wǎng)友和游客推介常德文旅特色資源,，取得良好反響。全年在市級(jí)以上新聞媒體發(fā)表稿件400多篇,，其中在人民政協(xié)報(bào),、湘聲報(bào)等省以上媒體上稿50多篇，被人民政協(xié)報(bào)評(píng)為“宣傳工作先進(jìn)單位”,。

五,、強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，提升履職能力,。積極引導(dǎo)政協(xié)委員,、機(jī)關(guān)干部加強(qiáng)思想淬煉、政治歷練,、實(shí)踐鍛煉,、專業(yè)訓(xùn)練，不斷練就履職擔(dān)當(dāng)?shù)倪^(guò)硬本領(lǐng),。擇優(yōu)選派機(jī)關(guān)年輕干部到一線崗位磨礪鍛煉,，加強(qiáng)對(duì)干部的培養(yǎng)使用，有序開(kāi)展科級(jí)干部輪崗交流,。建立重要會(huì)議重要活動(dòng)“工作流程表”,，修訂完善公文辦理、請(qǐng)示報(bào)告等15項(xiàng)機(jī)關(guān)內(nèi)部管理制度,。完善委員管理及評(píng)價(jià)辦法,，建立健全委員履職檔案,，開(kāi)展年度優(yōu)秀政協(xié)委員評(píng)比表彰。采取民主監(jiān)督,、專人管理等方式,，確保機(jī)關(guān)院落安全改造和信息化建設(shè)高效、規(guī)范,、有序,。

七、存在的問(wèn)題及原因分析

（一）財(cái)務(wù)管理方面存在的問(wèn)題

1.追加預(yù)算較多,，主要為追加的人員經(jīng)費(fèi)等,。

2.預(yù)算執(zhí)行上還存在一定問(wèn)題，主要原因?yàn)轭A(yù)算細(xì)化不夠,。

（二）業(yè)務(wù)工作方面存在的問(wèn)題

績(jī)效目標(biāo)確定還需進(jìn)一步細(xì)化,，績(jī)效管理信息化建設(shè)不完善。

八,、下一步改進(jìn)措施

（一）財(cái)務(wù)管理方面

1.改善年初預(yù)算和追加預(yù)算的比例,。

2.進(jìn)一步細(xì)化好預(yù)算，調(diào)整經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)度,，提高資金的利用率,。

（二）業(yè)務(wù)工作方面

1.進(jìn)一步細(xì)化績(jī)效目標(biāo)，以便于更好的確定和完成全年績(jī)效目標(biāo),，實(shí)現(xiàn)更大的社會(huì)效益,。

2.加強(qiáng)績(jī)效管理信息化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)電子化的績(jī)效管理,，使績(jī)效管理更加科學(xué)有效,，監(jiān)控具有更強(qiáng)的時(shí)效性。

九,、部門整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

我單位接到財(cái)政局通知后,，成立了評(píng)價(jià)小組，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況制定了績(jī)效評(píng)價(jià)方案,。評(píng)價(jià)實(shí)施過(guò)程中根據(jù)擬定方案,，經(jīng)過(guò)收集資料、綜合分析等程序后,，形成本績(jī)效自評(píng)報(bào)告,。

經(jīng)綜合評(píng)價(jià)，常德市政協(xié)2022年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分100分,，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。具體評(píng)分情況見(jiàn)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表,。

十,、其他需要說(shuō)明的情況

無(wú)