常德市政協(xié)2024年度部門預(yù)算公開
常德市政協(xié)2024年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分：2024年部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四,、一般公共預(yù)算撥款收支情況
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算撥款收支情況
六,、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標說明
七,、名詞解釋
第二部分：2024年部門預(yù)算公開表
第一部分：2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1.負責(zé)市政協(xié)全體委員會議,、常務(wù)委員會議,、主席會議及主席辦公會,、常務(wù)委員專題座談會和專門委員會的會務(wù)工作，負責(zé)上述會議所形成的決議,、決定,、建議案的組織實施。
2.協(xié)調(diào)市政協(xié)各專門委員會的工作,，充分發(fā)揮市政協(xié)委員的作用,，履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督,、參政議政的基本職能,。
3.宣傳人民政協(xié)的方針政策、工作業(yè)績和主要經(jīng)驗以及政協(xié)委員的先進事跡,，收集和反映市政協(xié)委員和各界人士的意見及建議,，綜合、反映社情民意,。
4.負責(zé)市政協(xié)委員的視察,、參觀、調(diào)查,、座談,、學(xué)習(xí)、研討等日?；顒拥木唧w組織和服務(wù)工作,；受省政協(xié)辦公廳委托，組織駐常省政協(xié)委員開展視察活動,。
5.研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論,、政策，調(diào)查研究地方政協(xié)的共同性問題及其解決辦法,，供領(lǐng)導(dǎo)參考,。
6.聯(lián)系和指導(dǎo)區(qū)、縣（市）政協(xié)的工作,，聯(lián)系各民主黨派,、工商聯(lián)、各人民團體和無黨派人士,，聯(lián)系市直有關(guān)部門,，互通信息,，協(xié)調(diào)工作,，加強合作。
7.負責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免,。
8.負責(zé)接待來常訪問的海內(nèi)外友好人士和對外聯(lián)誼工作,。
9.負責(zé)市政協(xié)開展各項活動的有關(guān)后勤服務(wù)管理工作和市政協(xié)機關(guān)行政事務(wù)管理工作,。
10.承辦市政協(xié)主席、副主席交辦的其他事項,。
（二）機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)市編委辦核定,，市政協(xié)內(nèi)設(shè)科室9個，所屬事業(yè)單位2個,，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍,。
內(nèi)設(shè)科室分別是辦公室、研究室,、委員學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)委,、提案委、經(jīng)濟科技和外事委,、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委,、人口資源環(huán)境委、文教衛(wèi)體和文史委,、社會法制和民族宗教委,。
所屬事業(yè)單位分別是委員工作聯(lián)絡(luò)辦公室、云管理服務(wù)辦公室,。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位無二級預(yù)算單位，因此,，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的為常德市政協(xié)本級,。
三、部門（單位）收支總體情況
2024年部門預(yù)算即常德市政協(xié)本級預(yù)算,。收入包括經(jīng)費撥款,。支出既包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括市政協(xié)歸口管理使用的大型會議,、委員活動,、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費等專項資金；主要涉及一般公共服務(wù)支出,、社會保障和就業(yè)支出,、住房保障支出等。
2024年市政協(xié)沒有政府性基金預(yù)算撥款,、納入財政專戶管理的非稅收入撥款,、上級補助收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款,、納入財政專戶管理的非稅收入撥款,、上級補助收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
（一）收入預(yù)算,。2024年年初收入預(yù)算數(shù)2827.48萬元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款2827.48萬元（經(jīng)費撥款2827.48萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）,；政府性基金預(yù)算撥款0萬元,。2024年收入預(yù)算較上年增加33.08萬元，增長1.18%,，主要是經(jīng)費撥款增加33.08萬元,，主要原因是對個人和家庭補助中退休費納入本部門預(yù)算。
（二）支出預(yù)算,。2024年年初支出預(yù)算數(shù)2827.48萬元,，其中，基本支出2195.98萬元,，項目支出631.5萬元,。主要包括一般公共服務(wù)1964.90萬元，社會保障和就業(yè)支出756.32萬元,，住房保障支出106.26萬元,。2024年支出預(yù)算較上年增加33.08萬元，增長1.18%,，主要是人員經(jīng)費增加174.8萬元,，主要原因是對個人和家庭補助中退休費納入本部門預(yù)算；公用經(jīng)費增加18.88萬元,，主要原因是公用經(jīng)費計算標準變化,；項目支出減少160.6萬元，主要原因是全市壓減項目經(jīng)費,。
四,、一般公共預(yù)算撥款收支情況
2024年一般公共預(yù)算撥款收入2827.48萬元，支出包括：一般公共服務(wù)1964.90萬元,，占69.49%,；社會保障和就業(yè)支出756.32萬元，占26.75%,；住房保障支出106.26萬元,，占3.76%。2024年一般公共預(yù)算撥款規(guī)模較上年增加33.08萬元,，增長1.18%,，主要是人員經(jīng)費增加174.8萬元，主要原因是對個人和家庭補助中退休費納入本部門預(yù)算,；公用經(jīng)費增加18.88萬元,，主要原因是公用經(jīng)費計算標準變化；項目支出減少160.6萬元，主要原因是全市壓減項目經(jīng)費,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：市政協(xié)2024年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算數(shù)為2195.98萬元，其中：人員經(jīng)費1813.08萬元,，包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費,、其他社會保障繳費,、住房公積金、其他工資福利支出,、退休費,；公用經(jīng)費382.9萬元，包括：辦公費,、郵電費,、物業(yè)管理費、維修（護）費,、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務(wù)車運行維護費,、其他交通費、其他商品服務(wù)支出等,。
（二）項目支出：市政協(xié)2024年一般公共預(yù)算項目支出年初預(yù)算數(shù)為631.5萬元,，其中事業(yè)運行經(jīng)費631.5萬元，主要用于大型會議,、委員活動,、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費等方面；事業(yè)發(fā)展專項0萬元,。
五,、政府性基金預(yù)算撥款收支情況
市政協(xié)2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六,、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況,。2024年市政協(xié)運行經(jīng)費預(yù)算1014.4萬元，較上年預(yù)算減少141.72萬元,，下降12.26%,。其減少原因為全市落實過“緊日子”政策，壓減運行經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算情況,。2024年市政協(xié)“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為40萬元,，其中：公務(wù)接待費10萬元，因公出國（境）費0萬元,，公務(wù)用車購置及運行費30萬元（公務(wù)用車購置費0萬元,、公務(wù)用車運行維護費30萬元）。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較上年減少66萬元,，下降62.26%,。其減少原因為落實過“緊日子”政策，根據(jù)實際情況壓減“三公經(jīng)費”,。
（三）一般性支出情況,。2024年市政協(xié)會議費預(yù)算270萬元，擬召開政協(xié)全會,、主席會,、常委會以及日常工作會議等會議，人數(shù)約6500人次,，主要包含政治協(xié)商,、民主監(jiān)督、參政議政等內(nèi)容,；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元,；未計劃舉辦節(jié)慶、晚會,、論壇,、賽事活動
（四）政府采購情況。2024年市政協(xié)政府采購預(yù)算總額183.72萬元,，其中：貨物采購預(yù)算0萬元,、工程類采購預(yù)算0萬元、服務(wù)類采購預(yù)算183.72萬元,。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況,。截至2023年12月底，市政協(xié)共有車輛10臺,，其中：公務(wù)車輛9臺,，行政執(zhí)法車輛0臺，應(yīng)急專用車輛1臺,，其他車輛0臺,。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。2024年擬報廢處置公務(wù)用車0輛,，新增配置公務(wù)用車0輛,。
（六）預(yù)算績效目標說明。本部門（單位）所有支出實行績效目標管理,。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為2827.48萬元,，其中，基本支出2195.98萬元,，項目支出631.5萬元,，具體績效目標詳見報表。
七,、名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
2.“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等等支出,。
第二部分 2024年部門（單位）預(yù)算公開表
注：報表中空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
常德市政協(xié)2024年部門預(yù)算公開表.xlsx
