常德市政協(xié)2015年度部門預(yù)算公開
一,、部門職能職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)市政協(xié)全體委員會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)議,、主席會(huì)議及主席辦公會(huì),、常務(wù)委員專題座談會(huì)和專門委員會(huì)的會(huì)務(wù)工作，負(fù)責(zé)上述會(huì)議所形成的決議,、決定、建議案的組織實(shí)施,。
（二）協(xié)調(diào)市政協(xié)各專門委員會(huì)的工作,，充分發(fā)揮市政協(xié)委員的作用，履行好政治協(xié)商,、民主監(jiān)督,、參政議政的基本職能,。
（三）宣傳人民政協(xié)的方針政策、工作業(yè)績(jī)和主要經(jīng)驗(yàn)以及政協(xié)委員的先進(jìn)事跡,，收集和反映市政協(xié)委員和各界人士的意見及建議,，綜合、反映社情民意,。
（四）負(fù)責(zé)市政協(xié)委員的視察、參觀,、調(diào)查,、座談、學(xué)習(xí)、研討等日?；顒?dòng)的具體組織和服務(wù)工作,；受省政協(xié)辦公廳委托，組織駐常省政協(xié)委員開展視察活動(dòng),。
（五）研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策,，調(diào)查研究地方政協(xié)的共同性問題及其解決辦法,，供領(lǐng)導(dǎo)參考。
（六）聯(lián)系和指導(dǎo)區(qū),、縣（市）政協(xié)的工作,，聯(lián)系各民主黨派、工商聯(lián),、各人民團(tuán)體和無黨派人士，聯(lián)系市直有關(guān)部門,，互通信息,，協(xié)調(diào)工作，加強(qiáng)合作,。
（七）負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免,。
（八）負(fù)責(zé)接待來常訪問的海內(nèi)外友好人士和對(duì)外聯(lián)誼工作,。
（九）負(fù)責(zé)市政協(xié)開展各項(xiàng)活動(dòng)的有關(guān)后勤服務(wù)管理工作和市政協(xié)機(jī)關(guān)行政事務(wù)管理工作。
（十）承辦市政協(xié)主席,、副主席交辦的其他事項(xiàng),。
二、部門收支概況
2015年部門預(yù)算編報(bào)范圍包括政協(xié)機(jī)關(guān)的收入,、支出及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排情況,。收入為公共預(yù)算財(cái)政撥款,；支出既包括保障機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括政協(xié)委員,、常委會(huì)委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),。
（一）收入預(yù)算，2015年年初預(yù)算數(shù)1655.53萬元,，全部為公共預(yù)算財(cái)政撥款,。
（二）支出預(yù)算,，2015年年初預(yù)算數(shù)1655.53萬元,，其中，一般公共服務(wù)1256.88萬元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出359.77萬元,，住房保障支出38.88萬元,。
三、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出
2015年公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1655.53萬元,，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2015年年初預(yù)算數(shù)為1258.53萬元,，是指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2015年年初預(yù)算數(shù)為397萬元,，是指單位為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外支出,。包括專項(xiàng)商品和服務(wù)支出,、其他資本性支出等,。其中市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)費(fèi)35萬元,，兼職主席業(yè)務(wù)費(fèi)20萬元,，委員培訓(xùn)學(xué)習(xí)經(jīng)費(fèi)5萬元，老干活動(dòng)經(jīng)費(fèi)30萬元,，《常德政協(xié)》辦刊經(jīng)費(fèi)15萬元,，政協(xié)委員、常委活動(dòng)經(jīng)費(fèi)134萬元,，重點(diǎn)課題調(diào)研經(jīng)費(fèi)24萬元,，水電氣補(bǔ)助90萬元,，政協(xié)主席會(huì),、常委會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)24萬元，社情民意專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬元,，政協(xié)委員視察經(jīng)費(fèi)10萬元,。
| 2015年部門預(yù)算收支總表 | |||
| 單位名稱：常德市政協(xié) | 單位：萬元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一,、一般公共預(yù)算收入撥款 | 1655.53 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 1256.88 |
| 經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助） | 1655.53 | 二,、公共安全支出 | |
| 納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | 三,、教育支出 | ||
| 二,、政府性基金撥款 | 四、科學(xué)技術(shù)支出 | ||
| 三,、財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款 | 五,、文化體育與傳媒支出 | ||
| 四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 六,、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 359.77 | |
| 五、附屬單位上繳收入 | 七,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | ||
| 八,、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
| 九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
| 十,、農(nóng)林水支出 | |||
| 十一、交通運(yùn)輸支出 | |||
| 十二,、資源勘探信息等支出 | |||
| 十三,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
| 十四,、金融支出 | |||
| 十五、國(guó)土海洋氣象等支出 | |||
| 十六,、住房保障支出 | 38.88 | ||
| 十七,、糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||
| 十八,、其他支出 | |||
| 本年收入合計(jì) | 本年支出合計(jì) | 1655.53 | |
| 六、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 十九,、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 | ||
| 收入總計(jì) | 支出總計(jì) | ||
| 2015 年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表 | |||||
| 單位名稱： | 常德市政協(xié) | 單位：萬元 | |||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 備注 |
| 合計(jì) | 1655.53 | 1258.53 | 397.00 | ||
| 2010201 | 行政運(yùn)行 | 785.55 | 755.55 | 30.00 | |
| 2010202 | 一般行政管理事務(wù) | 186.33 | 81.33 | 105.00 | |
| 2010204 | 政協(xié)會(huì)議 | 24.00 | 24.00 | ||
| 2010205 | 委員視察 | 144.00 | 10.00 | 134.00 | |
| 2010206 | 參政議政 | 117.00 | 13.00 | 104.00 | |
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 359.77 | 359.77 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 38.88 | 38.88 | ||
說明：一般公共預(yù)算撥款包括經(jīng)費(fèi)撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款,。 | |||||
| 2015 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表 | |||||
| 單位：萬元 | |||||
| 單位名稱 | 三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)（一般公共預(yù)算撥款） | ||||
| 小計(jì) | 公務(wù)接待費(fèi)支出 | 因公出國(guó)（境）支出 | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 | 其中： 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | |
| 常德市政協(xié) | 355.46 | 183.03 | 17.1 | 155.33 | |
| 說明：本表口徑為一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出（含基本支出和項(xiàng)目支出）,；一般公共預(yù)算撥款包括經(jīng)費(fèi)撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款,。 | |||||
