常德市政協(xié)2016年度部門預算公開
一、部門職能職責
（一）負責市政協(xié)全體委員會議,、常務(wù)委員會議,、主席會議及主席辦公會、常務(wù)委員專題座談會和專門委員會的會務(wù)工作,，負責上述會議所形成的決議,、決定、建議案的組織實施,。
（二）協(xié)調(diào)市政協(xié)各專門委員會的工作,，充分發(fā)揮市政協(xié)委員的作用，履行好政治協(xié)商,、民主監(jiān)督,、參政議政的基本職能,。
（三）宣傳人民政協(xié)的方針政策、工作業(yè)績和主要經(jīng)驗以及政協(xié)委員的先進事跡,，收集和反映市政協(xié)委員和各界人士的意見及建議,，綜合、反映社情民意,。
（四）負責市政協(xié)委員的視察,、參觀、調(diào)查,、座談,、學習、研討等日?；顒拥木唧w組織和服務(wù)工作,；受省政協(xié)辦公廳委托，組織駐常省政協(xié)委員開展視察活動,。
（五）研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論,、政策，調(diào)查研究地方政協(xié)的共同性問題及其解決辦法,，供領(lǐng)導參考,。
（六）聯(lián)系和指導區(qū)、縣（市）政協(xié)的工作,，聯(lián)系各民主黨派,、工商聯(lián)、各人民團體和無黨派人士,，聯(lián)系市直有關(guān)部門,，互通信息，協(xié)調(diào)工作,，加強合作,。
（七）負責權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免。
（八）負責接待來常訪問的海內(nèi)外友好人士和對外聯(lián)誼工作,。
（九）負責市政協(xié)開展各項活動的有關(guān)后勤服務(wù)管理工作和市政協(xié)機關(guān)行政事務(wù)管理工作,。
（十）承辦市政協(xié)主席、副主席交辦的其他事項,。
二,、機構(gòu)設(shè)置情況
常德市政協(xié)部門預算只包括機關(guān)本級預算,，下設(shè)辦公室,、研究室及6個專委會,，不含下屬單位或機構(gòu)。
三,、部門收支概況
2016年部門預算編報范圍包括政協(xié)機關(guān)的收入,、支出及專項經(jīng)費安排情況。收入為公共預算財政撥款,；支出既包括保障機關(guān)基本運行的經(jīng)費,，也包括政協(xié)委員,、常委會委員活動經(jīng)費等專項經(jīng)費,。
（一）收入預算，2016年年初預算數(shù)1883.37萬元,，全部為公共預算財政撥款。
（二）支出預算,，2016年年初預算數(shù)1883.37萬元,，其中，一般公共服務(wù)1381.39萬元,，社會保障和就業(yè)支出454.96萬元，住房保障支出47.02萬元,。
四、公共預算財政撥款支出
2016年公共預算財政撥款收入1883.37萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2016年年初預算數(shù)為1316.37萬元,，是指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費,。
（二）項目支出：2016年年初預算數(shù)為567萬元,，是指單位為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,，在基本支出之外支出。包括專項商品和服務(wù)支出,、其他資本性支出等。其中市級領(lǐng)導專項工作經(jīng)費55萬元,，老干活動經(jīng)費30萬元,，水電氣補助90萬元,，政協(xié)委員專項經(jīng)費149萬元，專項會議經(jīng)費184萬元,，政協(xié)專項事務(wù)經(jīng)費59萬元。
五,、其他重要事項的情況說明
1,、機關(guān)運行經(jīng)費：市政協(xié)2016年機關(guān)本級的運行經(jīng)費財政撥款預算898.18萬元，較2015年預算增加170萬元,，增長21%,，增加原因為將政協(xié)全會經(jīng)費和文史資料編輯經(jīng)費納入預算。
2,、三公經(jīng)費預算情況：市政協(xié)2016年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為337.83萬元,，其中：因公出國（境）費17萬元，公務(wù)用車購置及運行費155萬元,，公務(wù)接待費165.83萬元,。2016年“三公”經(jīng)費預算較2015年“三公”經(jīng)費預算減少17.63萬元，下降5%,。其原因為進一步壓減行政運行成本,，加強內(nèi)部控制，確保厲行節(jié)約落到實處,。
| 2016年部門預算收支總表 | ||||||||||||||
單位： 萬元 | ||||||||||||||
| 單位名稱 | 收入 | 支出 | 非稅收入征收計劃 | |||||||||||
| 合計 | 經(jīng)費 撥款 | 納入預算管理的非稅收入撥款 | 基金預 算撥款 | 財政專戶管理的非稅收入撥款 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 合計 | 基本支出 | 項目 支出 | |||||
| 小計 | 工資福 利支出 | 一般商品 服務(wù)支出 | 對個人和 家庭補助 | |||||||||||
| 市政協(xié) | 1883.37 | 1883.37 | 1,883.37 | 1,316.37 | 483.21 | 331.18 | 5,014.98 | 567.00 | ||||||
| 2016年部門預算收入總表 | ||||||||
| 單位名稱 ：常德市政協(xié) | 單位：萬元 | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 經(jīng)費 撥款 | 納入預算管理的非稅收入撥款 | 基金預 算撥款 | 財政專戶管理的 非稅收入撥款 | 上級補助 收入 | 附屬單位 上繳收入 |
| 合計 | 1883.37 | 1883.37 | ||||||
| 2010101 | 行政運行 | 176.74 | 176.74 | |||||
| 2010201 | 行政運行 | 598.71 | 598.71 | |||||
| 2010202 | 一般行政管理事務(wù) | 157.94 | 157.94 | |||||
| 2010204 | 政協(xié)會議 | 184.00 | 184.00 | |||||
| 2010205 | 委員視察 | 138.00 | 138.00 | |||||
| 2010206 | 參政議政 | 126.00 | 126.00 | |||||
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 454.96 | 454.96 | |||||
| 2210201 | 住房公積金 | 47.02 | 47.02 | |||||
| 2016年部門預算支出總表 | |||||||
| 單位名稱 ：常德市政協(xié) | 單位：萬元 | ||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目 支出 | |||
| 小計 | 工資福 利支出 | 一般商品 服務(wù)支出 | 對個人和 家庭補助 | ||||
| 合計 | 1883.37 | 1316.37 | 483.21 | 331.18 | 501.98 | 567.00 | |
| 2010101 | 行政運行 | 176.74 | 176.74 | 176.74 | |||
| 2010201 | 行政運行 | 598.71 | 568.71 | 306.47 | 262.24 | 30.00 | |
| 2010202 | 一般行政管理事務(wù) | 157.94 | 52.94 | 52.94 | 105.00 | ||
| 2010204 | 政協(xié)會議 | 184.00 | 184.00 | ||||
| 2010205 | 委員視察 | 138.00 | 4.00 | 4.00 | 134.00 | ||
| 2010206 | 參政議政 | 126.00 | 12.00 | 12.00 | 114.00 | ||
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 454.96 | 454.96 | 454.96 | |||
| 2210201 | 住房公積金 | 47.02 | 47.02 | 47.02 | |||
| 2016年部門預算專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出明細表 | |||||||||
| 單位名稱：常德市政協(xié) | 單位：萬元 | ||||||||
| 項目名稱 | 資金來源 | 具體內(nèi)容 | 備注 | ||||||
| 合計 | 經(jīng)費 撥款 | 納入預算管理的非稅收入撥款 | 基金預 算撥款 | 財政專戶管理的非稅收入撥款 | 附屬單位上繳收入 | 上級補助收入 | |||
| 合計 | 110.24 | 110.24 | |||||||
| 勞務(wù)費 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 網(wǎng)站維護費 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 三胞工作經(jīng)費 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 機關(guān)運轉(zhuǎn) | 30.30 | 30.30 | |||||||
| 信息中心工作經(jīng)費 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 公務(wù)接待費 | 21.94 | 21.94 | |||||||
| 提案工作聯(lián)絡(luò)費 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 提案督辦工作經(jīng)費 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 《常德文史》編印 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 信訪經(jīng)費 | 4.00 | 4.00 | |||||||
| 司法案件督辦經(jīng)費 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 印刷費 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 政協(xié)工作經(jīng)費 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 工委業(yè)務(wù)費 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 黨外人士聯(lián)絡(luò)費 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 調(diào)研費 | 4.00 | 4.00 | |||||||
| 機關(guān)黨委工作經(jīng)費 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 經(jīng)檢經(jīng)費 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 社情民意收集整理 | 2.00 | 2.00 | |||||||
| 文史資料征集整理 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 民主監(jiān)督小組工作經(jīng)費 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 2016年部門預算項目支出明細表 | |||||||||
| 單位名稱：常德市政協(xié) | 單位：萬元 | ||||||||
| 項目名稱 | 資金來源 | 具體內(nèi)容 | 備注 | ||||||
| 合計 | 經(jīng)費 撥款 | 納入預算管理的非稅收入撥款 | 基金預 算撥款 | 財政專戶管理的非稅收入撥款 | 附屬單位上繳收入 | 上級補助收入 | |||
| 合計 | 567.00 | 567.00 | |||||||
| 老干活動經(jīng)費 | 30.00 | 30.00 | |||||||
| 水電氣補助 | 90.00 | 90.00 | |||||||
| 常德政協(xié)辦刊經(jīng)費 | 15.00 | 15.00 | |||||||
| 大型會議經(jīng)費 | 160.00 | 160.00 | |||||||
| 政協(xié)主席會,、常委會會議經(jīng)費 | 24.00 | 24.00 | |||||||
| 政協(xié)委員,、常委活動費 | 134.00 | 134.00 | |||||||
| 政協(xié)委員視察經(jīng)費 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 文史資料征集整理工作經(jīng)費 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 社情民意專項經(jīng)費 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 市級領(lǐng)導業(yè)務(wù)費 | 35.00 | 35.00 | |||||||
| 兼職主席業(yè)務(wù)費 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 委員學習培訓費 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 重點課題調(diào)研經(jīng)費 | 24.00 | 24.00 | |||||||
| 2016年部門預算基本支出明細表 | |||||
| 單位：萬元 | |||||
| 單位 | 基本支出 | 備注 | |||
| 小計 | 工資福 利支出 | 一般商品 服務(wù)支出 | 對個人和 家庭補助 | ||
| 市政協(xié) | 1316.37 | 483.21 | 331.18 | 501.98 | |
| 2016年財政撥款收支預算總表 | |||||
| 單位名稱：常德市政協(xié) | 單位：萬元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項 目 | 預算數(shù) | 項 目 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金撥款 |
| 一、一般公共預算收入撥款 | 1883.37 | 一,、一般公共服務(wù)支出 | 1381.39 | 1381.39 | |
| 經(jīng)費撥款（補助） | 1883.37 | 行政運行 | 176.74 | ||
| 納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | 行政運行 | 598.71 | |||
| 二,、政府性基金撥款 | 一般行政管理事務(wù) | 157.94 | |||
| 政協(xié)會議 | 184.00 | ||||
| 委員視察 | 138.00 | ||||
| 參政議政 | 126.00 | ||||
| 二、社會保障和就業(yè)支出 | 454.96 | 454.96 | |||
| 歸口管理的行政單位離退休 | 454.96 | ||||
| 三,、住房保障支出 | 47.02 | 47.02 | |||
| 住房公積金 | 47.02 | ||||
| 本年收入合計 | 1883.4 | 本年支出合計 | 1883.37 | 1883.37 | |
| 2016年一般公共預算撥款支出預算表 | ||||
| 單位名稱：常德市政協(xié) | 單位：萬元 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
| 1883.37 | 1316.37 | 567.00 | ||
| 2010101 | 行政運行 | 176.74 | 176.74 | |
| 2010201 | 行政運行 | 598.71 | 568.71 | 30.00 |
| 2010202 | 一般行政管理事務(wù) | 157.94 | 52.94 | 105.00 |
| 2010204 | 政協(xié)會議 | 184.00 | 0.00 | 184.00 |
| 2010205 | 委員視察 | 138.00 | 4.00 | 134.00 |
| 2010206 | 參政議政 | 126.00 | 12.00 | 114.00 |
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 454.96 | 454.96 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 47.02 | 47.02 | |
說明：本表的公開內(nèi)容為列市級支出的當年一般公共預算撥款安排情況（包括經(jīng)費撥款和納入一般公共預算管理的非稅收入撥款）,。 | ||||
| 2016年一般公共預算基本支出預算表 | ||||
| 單位名稱：常德市政協(xié) | 單位：萬元 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 |
| 合計 | 1316.37 | 985.19 | 331.18 | |
| 301 | 工資福利支出 | 483.21 | 483.21 | |
| 30101 | 基本工資 | 134.75 | 134.75 | |
| 30102 | 津貼補貼 | 176.74 | 176.74 | |
| 30103 | 獎金 | 80.38 | 80.38 | |
| 30104 | 社會保障繳費 | 23.30 | 23.30 | |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 68.04 | 68.04 | |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 331.18 | 331.18 | |
| 30201 | 辦公費 | 75.31 | 75.31 | |
| 30209 | 物業(yè)管理費 | 17.98 | 17.98 | |
| 30211 | 差旅費 | 3.23 | 3.23 | |
| 30215 | 會議費 | 8.00 | 8.00 | |
| 30216 | 培訓費 | 3.00 | 3.00 | |
| 30217 | 公務(wù)接待費 | 56.33 | 56.33 | |
| 30226 | 勞務(wù)費 | 5.00 | 5.00 | |
| 30228 | 工會經(jīng)費 | 3.74 | 3.74 | |
| 30229 | 福利費 | 7.79 | 7.79 | |
| 30231 | 公務(wù)車運行維護費 | 132.50 | 132.50 | |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 18.30 | 18.30 | |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 501.98 | 501.98 | |
| 30301 | 離休費 | 10.88 | 10.88 | |
| 30302 | 退休費 | 368.48 | 368.48 | |
| 30399 | 其他工資福利支出 | 75.60 | 75.60 | |
| 30311 | 住房公積金 | 47.02 | 47.02 | |
| 說明：本表的公開內(nèi)容為列市級支出的當年一般公共預算撥款安排情況（包括經(jīng)費撥款和納入一般公共預算管理的非稅收入撥款）,。 | ||||
| 2016年“三公”經(jīng)費預算公開表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 單位名稱 | 三公經(jīng)費預算數(shù)（一般公共預算撥款） | |||||
| 小計 | 公務(wù)接待費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 其中： | 因公出國（境）費 | ||
| 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行維護費 | |||||
| 市政協(xié) | 337.83 | 165.83 | 155.00 | 155.00 | 17.00 | |
| 說明：本表口徑為當年一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費支出（含基本支出和項目支出）；一般公共預算撥款包括經(jīng)費撥款和納入預算管理的非稅收入撥款,。 | ||||||
