常德市政協(xié)2018年部門預算編制說明
一,、部門職能職責
依據(jù)《中國人民政治協(xié)商會議章程》的規(guī)定，市政協(xié)機關的主要職責是：
（一）負責市政協(xié)全體委員會議,、常務委員會議,、主席會議及主席辦公會、常務委員專題座談會和專門委員會的會務工作,，負責上述會議所形成的決議,、決定、建議案的組織實施,。
（二）協(xié)調市政協(xié)各專門委員會的工作,，充分發(fā)揮市政協(xié)委員的作用，履行好政治協(xié)商,、民主監(jiān)督,、參政議政的基本職能。
（三）宣傳人民政協(xié)的方針政策,、工作業(yè)績和主要經(jīng)驗以及政協(xié)委員的先進事跡,，收集和反映市政協(xié)委員和各界人士的意見及建議，綜合,、反映社情民意,。
（四）負責市政協(xié)委員的視察、參觀,、調查,、座談、學習,、研討等日?；顒拥木唧w組織和服務工作；受省政協(xié)辦公廳委托,，組織駐常省政協(xié)委員開展視察活動,。
（五）研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策,，調查研究地方政協(xié)的共同性問題及其解決辦法,，供領導參考。
（六）聯(lián)系和指導區(qū)、縣（市）政協(xié)的工作,，聯(lián)系各民主黨派,、工商聯(lián)、各人民團體和無黨派人士,，聯(lián)系市直有關部門,，互通信息，協(xié)調工作,，加強合作,。
（七）負責權限范圍內的人事任免。
（八）負責接待來常訪問的海內外友好人士和對外聯(lián)誼工作,。
（九）負責市政協(xié)開展各項活動的有關后勤服務管理工作和市政協(xié)機關行政事務管理工作,。
（十）承辦市政協(xié)主席、副主席交辦的其他事項,。
二,、機構設置情況
根據(jù)市編委辦核定，市政協(xié)下設辦委室8個,，所屬單位0個,，全部納入2018年部門預算編制范圍。
下設辦委室分別是辦公室,、提案委員會,、經(jīng)濟科技人口資源環(huán)境委員會、文化教育衛(wèi)生體育委員會,、法制群團民族宗教委員會,、文史學習委員會、港澳臺僑外事委員會,、研究室,。
所屬單位無。
三,、部門收支總體情況
按照綜合預算的原則,，市政協(xié)2018年所有收入、支出及專項資金均納入部門預算管理,。收入全部為經(jīng)費撥款,。支出既包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括大型會議等專項資金,；主要涉及一般公共服務支出,、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出,。
沒有政府性基金預算撥款,、納入財政專戶管理的非稅收入撥款,、上級補助收入和國有資本經(jīng)營預算安排的收入，也沒有使用政府性基金預算撥款,、納入財政專戶管理的非稅收入撥款,、上級補助收入和國有資本經(jīng)營預算安排的支出。
市政協(xié)2018年收支總預算2091.70萬元,。
1.收入預算,。2018年收入預算2091.70萬元，其中,，一般公共預算撥款2091.70萬元,，占100%（經(jīng)費撥款2091.70萬元，占100%）,。2018年收入預算較上年增加425.09萬元,，增長26%，主要是經(jīng)費撥款增加425.09萬元,，主要原因是人員經(jīng)費及大型會議經(jīng)費增加。
2.支出預算,。2018年支出預算2091.70萬元,，其中，基本支出1513.70萬元,，占72%,；項目支出578萬元，占28%,。主要包括一般公共服務1764.91萬元,，社會保障和就業(yè)支出250.10萬元，住房保障支出76.69萬元,。2018年支出預算較上年增加425.09萬元,，增長26%，主要是人員經(jīng)費增加283.15萬元,，主要原因是績效獎勵,、文明單位獎勵、綜治單位獎勵納入年初預算,；公用經(jīng)費增加141.94萬元,，主要原因是部分政協(xié)全會經(jīng)費納入年初預算。
四,、一般公共預算撥款收支情況
2018年一般公共預算撥款收入2091.70萬元,，支出包括：一般公共服務1764.91萬元，占84%,；社會保障和就業(yè)支出250.10萬元,，占12%,；住房保障支出76.69萬元，占4%,。2018年一般公共預算撥款規(guī)模較上年增加425.09萬元,，增長26%，主要是人員經(jīng)費增加283.15萬元,，主要原因是績效獎勵,、文明單位獎勵、綜治單位獎勵納入年初預算,；公用經(jīng)費增加141.94萬元,，主要原因是部分政協(xié)全會經(jīng)費納入年初預算。具體安排情況如下：
1.基本支出：市政協(xié)2018年一般公共預算基本支出1513.70萬元,，其中：人員經(jīng)費1155.11萬元,，包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、其他社會保障繳費、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、其他工資福利支出、離休費,、退休費,、住房公積金；公用經(jīng)費358.59萬元,，包括：辦公費,、物業(yè)管理費、維修（護）費,、會議費,、公務接待費、勞務費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務用車運行維護費,、其他交通費用,、其他商品服務支出。
2.項目支出：市政協(xié)2018年一般公共預算項目支出578萬元,，其中事業(yè)運行經(jīng)費578萬元,，主要用于老干活動經(jīng)費、《常德政協(xié)》辦刊經(jīng)費,、水電氣補助,、大型會議經(jīng)費,、政協(xié)主席常委會議經(jīng)費、政協(xié)委員視察經(jīng)費,、重點課題調研經(jīng)費,、社情民意專項經(jīng)費、市級領導業(yè)務費,、委員培訓學習經(jīng)費,、文史資料征集整理、政協(xié)委員常委活動經(jīng)費,。
五,、“三公”經(jīng)費預算情況
2018年市政協(xié)“三公”經(jīng)費預算176.80萬元，其中：公務接待支出71.80萬元,，因公出國（境）支出15.00萬元,，公務用車購置及運行支出90.00萬元（公務用車購置費0萬元、公車運行維護費90.00萬元）,。2018年“三公”經(jīng)費預算較上年減少86.40萬元,，下降33%。其減少原因為進一步壓減行政運行成本,，加強內部控制,，確保各項政策法規(guī)落到實處。
六,、政府性基金預算撥款收支情況
市政協(xié)2018年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,。
七,、其他重要事項的情況說明
1.機關（單位）運行經(jīng)費,。2018年市政協(xié)運行經(jīng)費財政撥款預算936.59萬元，較上年預算增加141.94萬元,，主要原因是部分政協(xié)全會經(jīng)費納入年初預算,。。
2.政府采購情況,。2018年市政協(xié)政府采購預算總額152.70萬元,，其中：政府采購貨物預算26.70萬元、政府采購工程預算0萬元,、政府采購服務預算126.00萬元,。
3.國有資產占有使用情況。截至2017年12月31日,，市政協(xié)共有車輛12臺,，其中：編內公務車輛8臺，市級領導公務車輛1臺,，不占編公務車輛3臺,。
4.績效目標設置情況,。2018年市政協(xié)整體績效目標（含項目支出）實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預算撥款2091.70萬元,。
八,、名詞解釋
1.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
2.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
3.“三公”經(jīng)費：納入市財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用市直部門用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,。
4.機關（單位）運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取曖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
市政協(xié)2018預算公開表格.xls
