常德市政協(xié)2019年部門預(yù)算編制說明
目 錄
第一部分 部門基本概況
一,、職能職責(zé)
二,、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第三部分 部門收支總體情況
一、收入預(yù)算
二,、支出預(yù)算
第四部分 一般公共預(yù)算撥款收支情況
一,、基本支出
二、項目支出
第五部分 “三公”經(jīng)費預(yù)算情況
第六部分 政府性基金預(yù)算撥款收支情況
第七部分 其他重要事項的情況說明
一,、機關(guān)（單位）運行經(jīng)費
二,、政府采購情況
三、國有資產(chǎn)占有使用情況
四,、績效目標設(shè)置情況
第八部分 名稱解釋
一,、部門基本概況
1.職能職責(zé)
依據(jù)《中國人民政治協(xié)商會議章程》的規(guī)定，市政協(xié)機關(guān)的主要職責(zé)是：
（一）負責(zé)市政協(xié)全體委員會議,、常務(wù)委員會議,、主席會議及主席辦公會、常務(wù)委員專題座談會和專門委員會的會務(wù)工作,，負責(zé)上述會議所形成的決議,、決定、建議案的組織實施,。
（二）協(xié)調(diào)市政協(xié)各專門委員會的工作,，充分發(fā)揮市政協(xié)委員的作用，履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督,、參政議政的基本職能,。
（三）宣傳人民政協(xié)的方針政策、工作業(yè)績和主要經(jīng)驗以及政協(xié)委員的先進事跡,，收集和反映市政協(xié)委員和各界人士的意見及建議,，綜合、反映社情民意,。
（四）負責(zé)市政協(xié)委員的視察,、參觀、調(diào)查,、座談,、學(xué)習(xí)、研討等日?；顒拥木唧w組織和服務(wù)工作,；受省政協(xié)辦公廳委托，組織駐常省政協(xié)委員開展視察活動,。
（五）研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論,、政策，調(diào)查研究地方政協(xié)的共同性問題及其解決辦法,，供領(lǐng)導(dǎo)參考,。
（六）聯(lián)系和指導(dǎo)區(qū)、縣（市）政協(xié)的工作,，聯(lián)系各民主黨派、工商聯(lián),、各人民團體和無黨派人士,，聯(lián)系市直有關(guān)部門，互通信息,，協(xié)調(diào)工作,，加強合作。
（七）負責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免,。
（八）負責(zé)接待來常訪問的海內(nèi)外友好人士和對外聯(lián)誼工作,。
（九）負責(zé)市政協(xié)開展各項活動的有關(guān)后勤服務(wù)管理工作和市政協(xié)機關(guān)行政事務(wù)管理工作。
（十）承辦市政協(xié)主席,、副主席交辦的其他事項,。
2.機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)市編委辦核定，市政協(xié)下設(shè)委室9個,，所屬事業(yè)單位0個,，全部納入2019年部門預(yù)算編制范圍。
下設(shè)委室分別是辦公室、委員學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)委,、提案委,、經(jīng)濟科技和外事委、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委,、人口資源環(huán)境委,、文教衛(wèi)體和文史委、社會法制和民族宗教委,、研究室,。
所屬事業(yè)單位無。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位只有本級,，沒有其他二級預(yù)算單位，因此,，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有常德市政協(xié)本級,。
三、部門收支總體情況
按照綜合預(yù)算的原則,，市政協(xié)2019年所有收入,、支出及專項資金均納入部門預(yù)算管理。收入全部為經(jīng)費撥款,。支出既包括保障單位基本運行的經(jīng)費,，也包括政協(xié)委員、常委活動經(jīng)費等專項資金,；主要涉及一般公共服務(wù)支出,、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出,。
沒有政府性基金預(yù)算撥款,、納入財政專戶管理的非稅收入撥款、上級補助收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的收入,，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款,、納入財政專戶管理的非稅收入撥款、上級補助收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出,。
市政協(xié)2019年收支總預(yù)算2495.24萬元,。
1.收入預(yù)算。2019年收入預(yù)算2495.24萬元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款2495.24萬元，占100%（經(jīng)費撥款2495.24萬元,，占100%）,。2019年收入預(yù)算較上年增加358.54萬元,，增長16.8%，主要是經(jīng)費撥款增加358.54萬元,，主要原因是人員經(jīng)費及大型會議經(jīng)費,、委員培訓(xùn)學(xué)習(xí)經(jīng)費等項目經(jīng)費增加。
2.支出預(yù)算,。2019年支出預(yù)算2495.24萬元,，其中，基本支出1737.24萬元,，占69.6%,；項目支出758萬元，占30.4%,。主要包括一般公共服務(wù)2084.59萬元,，社會保障和就業(yè)支出322.31萬元，住房保障支出88.34萬元,。2019年支出預(yù)算較上年增加358.54萬元,，增長16.8%，主要是人員經(jīng)費增加204.43萬元,，主要原因是人員異動及工資,、津貼、獎金標準調(diào)整,；公用經(jīng)費增加154.11萬元,，主要原因是大型會議經(jīng)費、委員培訓(xùn)學(xué)習(xí)經(jīng)費等增加,。
四,、一般公共預(yù)算撥款收支情況
2019年一般公共預(yù)算撥款收入2495.24萬元，支出包括：一般公共服務(wù)2084.59萬元,，占83.6%,；社會保障和就業(yè)支出322.31萬元，占12.9%,；住房保障支出76.69萬元，占3.5%,。2019年一般公共預(yù)算撥款規(guī)模較上年增加358.54萬元,，增長16.8%，主要是人員經(jīng)費增加283.15萬元,，主要是人員經(jīng)費增加204.43萬元,，主要原因是人員異動及工資、津貼,、獎金標準調(diào)整,；公用經(jīng)費增加154.11萬元,，主要原因是大型會議經(jīng)費、委員培訓(xùn)學(xué)習(xí)經(jīng)費等增加,。具體安排情況如下：
1.基本支出：市政協(xié)2019年一般公共預(yù)算基本支出1737.24萬元,，其中：人員經(jīng)費1359.54萬元，包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、其他社會保障繳費,、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出,、離休費,、退休費、住房公積金,；公用經(jīng)費377.7萬元,，包括：辦公費、物業(yè)管理費,、維修（護）費,、會議費、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出,。
2.項目支出：市政協(xié)2019年一般公共預(yù)算項目支出758萬元,，其中事業(yè)運行經(jīng)費758萬元，主要用于老干活動經(jīng)費,、《常德政協(xié)》辦刊經(jīng)費,、水電氣補助、大型會議經(jīng)費,、政協(xié)主席常委會議經(jīng)費,、政協(xié)委員視察經(jīng)費、重點課題調(diào)研經(jīng)費,、社情民意專項經(jīng)費,、綜合調(diào)研工作經(jīng)費、委員培訓(xùn)學(xué)習(xí)經(jīng)費,、文史資料征集整理,、政協(xié)委員常委活動經(jīng)費,。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2019年市政協(xié)“三公”經(jīng)費預(yù)算152.00萬元,，其中：公務(wù)接待支出70萬元,，因公出國（境）支出15.00萬元，公務(wù)用車購置及運行支出67.00萬元（公務(wù)用車購置費0萬元,、公車運行維護費67.00萬元）,。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較上年減少24.8萬元，下降14%,。其減少原因為進一步壓減行政運行成本,，加強內(nèi)部控制，確保各項政策法規(guī)落到實處,。
六,、政府性基金預(yù)算撥款收支情況
市政協(xié)2019年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
七,、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)（單位）運行經(jīng)費,。2019年市政協(xié)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款預(yù)算1135.7萬元，較上年預(yù)算增加199.11萬元,，增長21.3%,。其增加原因為大型會議經(jīng)費、委員培訓(xùn)學(xué)習(xí)經(jīng)費等增加,。
2.政府采購情況,。2019年市政協(xié)政府采購預(yù)算總額146.95萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算27.95萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算119萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況,。截至2018年12月31日,，市政協(xié)共有車輛12臺，其中：公務(wù)車輛11臺,，應(yīng)急專用車輛1臺,。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備1臺，單位價值100萬元以上的通用設(shè)備（專用設(shè)備）0臺,。
4.績效目標設(shè)置情況,。2018年政協(xié)整體績效目標（含項目支出）實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算撥款2091.70萬元,，其中：項目績效目標涉及一般公共預(yù)算撥款0萬元；納入以部門為主體的重點績效評價項目涉及一般公共預(yù)算撥款0萬元,。2019年市政協(xié)整體績效目標（含項目支出）實現(xiàn)全覆蓋,，涉及一般公共預(yù)算撥款2495.24萬元,，其中：項目績效目標涉及一般公共預(yù)算撥款0萬元；納入以部門為主體的重點績效評價項目涉及一般公共預(yù)算撥款0萬元,。
八,、名詞解釋
1.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
2.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
3.“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用市直部門用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。
4.機關(guān)（單位）運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取曖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
