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目 錄

第一部分 市政協(xié)概況

一,、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 市政協(xié)2018年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 市政協(xié)2018年度部門決算情況說(shuō)明

第四部分 名稱解釋

第一部分 市政協(xié)概況

一,、主要職能

（一）負(fù)責(zé)市政協(xié)全體委員會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)議,、主席會(huì)議及主席辦公會(huì),、常務(wù)委員專題座談會(huì)和專門委員會(huì)的會(huì)務(wù)工作，負(fù)責(zé)上述會(huì)議所形成的決議,、決定,、建議案的組織實(shí)施。

（二）協(xié)調(diào)市政協(xié)各專門委員會(huì)的工作,，充分發(fā)揮市政協(xié)委員的作用,，履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督,、參政議政的基本職能,。

（三）宣傳人民政協(xié)的方針政策、工作業(yè)績(jī)和主要經(jīng)驗(yàn)以及政協(xié)委員的先進(jìn)事跡,，收集和反映市政協(xié)委員和各界人士的意見(jiàn)及建議,，綜合、反映社情民意,。

（四）負(fù)責(zé)市政協(xié)委員的視察,、參觀、調(diào)查,、座談,、學(xué)習(xí),、研討等日?；顒?dòng)的具體組織和服務(wù)工作；受省政協(xié)辦公廳委托,，組織駐常省政協(xié)委員開(kāi)展視察活動(dòng),。

（五）研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策,，調(diào)查研究地方政協(xié)的共同性問(wèn)題及其解決辦法,，供領(lǐng)導(dǎo)參考。

（六）聯(lián)系和指導(dǎo)區(qū),、縣（市）政協(xié)的工作,，聯(lián)系各民主黨派、工商聯(lián),、各人民團(tuán)體和無(wú)黨派人士,，聯(lián)系市直有關(guān)部門，互通信息，協(xié)調(diào)工作,，加強(qiáng)合作,。

（七）負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免。

（八）負(fù)責(zé)接待來(lái)常訪問(wèn)的海內(nèi)外友好人士和對(duì)外聯(lián)誼工作,。

（九）負(fù)責(zé)市政協(xié)開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)的有關(guān)后勤服務(wù)管理工作和市政協(xié)機(jī)關(guān)行政事務(wù)管理工作,。

（十）承辦市政協(xié)主席、副主席交辦的其他事項(xiàng),。

二,、部門決算單位構(gòu)成

根據(jù)市編委辦核定，市政協(xié)下設(shè)委室8個(gè),，分別是辦公室,、提案委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)科技人口資源環(huán)境委員會(huì),、文化教育衛(wèi)生體育委員會(huì),、法制群團(tuán)民族宗教委員會(huì)、文史學(xué)習(xí)委員會(huì),、港澳臺(tái)僑外事委員會(huì),、研究室。

常德市政協(xié)部門決算只包括機(jī)關(guān)本級(jí)決算,，不含下屬單位或機(jī)構(gòu),。

第二部分 市政協(xié)2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

（公開(kāi)表格附后）

第三部分 市政協(xié)2018年度部門決算情況說(shuō)明

一,、關(guān)于市政協(xié)2018年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

本單位2018年度收入3018.38萬(wàn)元，比上年增加508.25萬(wàn)元,，主要為人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)等,。支出2879.68萬(wàn)元，比上年減少72.41萬(wàn)元,，主要為厲行節(jié)約,、壓減行政運(yùn)行成本。無(wú)下屬單位,。

二,、關(guān)于市政協(xié)2018年度收入決算情況說(shuō)明

2018年度收入決算數(shù)3018.38萬(wàn)元,，其中，公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3018.34萬(wàn)元,，占總收入的100%,。其他收入0.04萬(wàn)元，占總收入的0%,。

三,、關(guān)于市政協(xié)2018年度支出決算情況說(shuō)明

2018年度支出決算數(shù)2879.68萬(wàn)元。其中基本支出2155.34萬(wàn)元,，占總支出的75%,。項(xiàng)目支出724.34，占總支出的25%,。

四,、關(guān)于市政協(xié)2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收入3018.34萬(wàn)元，比上年增加530.46萬(wàn)元,。財(cái)政撥款支出2879.64萬(wàn)元,，比上年減少50.20萬(wàn)元。

五,、關(guān)于市政協(xié)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況,。

2018年度財(cái)政撥款支出2879.64萬(wàn)元，比上年減少50.20萬(wàn)元,。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。

2018年度財(cái)政撥款支出2879.64萬(wàn)元，其中基本支出2155.30萬(wàn)元,，占總支出的75%,。項(xiàng)目支出724.34，占總支出的25%,。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況,。

1、政協(xié)事務(wù)：支出2186.09萬(wàn)元,，預(yù)算2084.59萬(wàn)元,，增加101.50萬(wàn)元。增加原因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)的使用,、獎(jiǎng)勵(lì)金的追加撥入及支出，等,。

2,、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)：支出0.56萬(wàn)元，預(yù)算0萬(wàn)元,，增加0.56萬(wàn)元,。增加原因?yàn)樾旁L人員津貼的追加撥入及支出,。

3、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)：支出8.60萬(wàn)元,，預(yù)算0萬(wàn)元,，增加8.60萬(wàn)元。增加原因?yàn)槭屑o(jì)委市監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組工作經(jīng)費(fèi)的追加撥入及支出,。

4,、其他文化體育與傳媒支出：支出128.00萬(wàn)元，預(yù)算0萬(wàn)元,，增加128.00萬(wàn)元,。增加原因?yàn)槲幕盗袇矔幱ｍ?xiàng)經(jīng)費(fèi)的追加撥入及支出。

5,、行政事業(yè)單位離退休：支出465.92萬(wàn)元,，預(yù)算322.30萬(wàn)元。增加原因?yàn)楠?jiǎng)勵(lì)金的追加撥入及支出,，等,。

6、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：支出5.00萬(wàn)元,，預(yù)算0萬(wàn)元,，增加5.00萬(wàn)元。增加原因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)上一年專委會(huì)調(diào)研經(jīng)費(fèi)及使用,。

7,、住房改革支出：支出85.47萬(wàn)元，預(yù)算88.34萬(wàn)元,，減少2.87萬(wàn)元,。

六、關(guān)于市政協(xié)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2155.30萬(wàn)元,。其中：人員經(jīng)費(fèi)1418.04萬(wàn)元（工資福利支出1039.36萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出378.68萬(wàn)元），占公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的66%,，公用經(jīng)費(fèi)737.26萬(wàn)元（商品和服務(wù)支出718.54萬(wàn)元,，其他資本性支出18.73萬(wàn)元），占公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的34%,。

七,、關(guān)于市政協(xié)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

“三公”經(jīng)費(fèi)決算與預(yù)算總額對(duì)比情況表

單位：萬(wàn)元

“三公”經(jīng)費(fèi)2018決算與2017決算總額對(duì)比情況表

單位：萬(wàn)元

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

因公出（國(guó)）境支出18.42萬(wàn)元,，共兩批次3人次,；公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出44.75萬(wàn)元，到2018年底公務(wù)用車保有量為9輛,；公務(wù)接待支出20.43萬(wàn)元,，全年共產(chǎn)生公務(wù)接待145批次,，接待2553人。

八,、關(guān)于市政協(xié)2018年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

市政協(xié)機(jī)關(guān)全年無(wú)政府性基金預(yù)算收入支出情況

九,、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出737.26萬(wàn)元,，比2017年減少396.57萬(wàn)元,，降低35%。主要原因是厲行節(jié)約,，嚴(yán)格控制行政運(yùn)行成本,。

（二）政府采購(gòu)支出情況。本部門2018年度政府采購(gòu)支出總額531.84萬(wàn)元,，其中：通用設(shè)備,、專用設(shè)備、汽油等政府采購(gòu)貨物支出233.08萬(wàn)元,，物業(yè)管理,、車輛維修、印刷等政府采購(gòu)服務(wù)支出298.76萬(wàn)元,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況,。截至2018年12月31日，本部門共有車輛9輛,，均為一般公務(wù)用車,。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1 臺(tái)（套），為直行電梯,。

（四）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明,。

總的來(lái)說(shuō)，2018年,，在中共常德市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,，市政協(xié)常委會(huì)組織和動(dòng)員全體市政協(xié)委員，著力發(fā)展協(xié)商民主,，著力服務(wù)改革發(fā)展,，著力促進(jìn)民生改善，不斷創(chuàng)新履職方式,、提升履職實(shí)效,，政協(xié)工作取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益?？偟膩?lái)說(shuō),，市政協(xié)的各項(xiàng)績(jī)效評(píng)價(jià)工作完成較好，但經(jīng)費(fèi)執(zhí)行有待加強(qiáng),。

第四部分 名稱解釋

1,、機(jī)關(guān)（單位）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取曖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。

市政協(xié)2018年度部門決算公開(kāi)表格.xls