關(guān)于常德市二0一四年預(yù)算執(zhí)行情況與二0一五年全市及市級預(yù)算（草案）的報告（摘登）
關(guān)于常德市二0一四年預(yù)算執(zhí)行情況與二0一五年
全市及市級預(yù)算（草案）的報告（摘登）
一,、2014年預(yù)算執(zhí)行情況
2014年,，全市完成財政總收入185億元，比上年同口徑增長10%,。其中：一般公共預(yù)算收入完成134.91億元,，為預(yù)算的100.09%，增長10.1%,；上劃稅收完成50.09億元,，增長8.5%。
一般公共預(yù)算收入中,，稅收收入完成82.7億元,，為預(yù)算的99.94%，增長10.93%,；非稅收入完成52.21億元,，為預(yù)算的100.34%，增長8.82%,。
全市一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移性收入為240.02億元,，加上一般公共預(yù)算收入134.91億元，總計374.93億元,，減去專項轉(zhuǎn)移支付支出等轉(zhuǎn)移性支出后,，可用財力為367.03億元。全市一般公共預(yù)算支出為347.68億元,，增長9.55%,，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出18.9億元,，當年結(jié)余0.45億元,。
2014年，市級財政總收入完成76.69億元,，增長10.26%,。其中：市級一般公共預(yù)算收入完成61.19億元，為預(yù)算的100.28%,，增長10.31%,；上劃稅收完成15.49億元，增長10.01%,。
市級一般公共預(yù)算收入中,，稅收收入完成37.28億元，為預(yù)算的98.55%,，增長9.39%,；非稅收入完成23.91億元，為預(yù)算的103.11%，增長11.78%,。
市級一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移性收入為218.25億元,，加上一般公共預(yù)算收入61.19億元，總計279.44億元,，減去專項轉(zhuǎn)移支付支出等轉(zhuǎn)移性支出后,，可用財力為90.33億元。市級一般公共預(yù)算支出為83.95億元,，增長8.56%,，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6.23億元，當年結(jié)余0.15億元,。
2014年,，全市政府性基金收入完成29.21億元，加上上級補助收入以及上年結(jié)轉(zhuǎn),，減去上解上級,、補助下級支出以及調(diào)出資金后，可用財力為38.11億元,，政府性基金支出為30.16億元,，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出7.95億元，當年收支平衡,。市級政府性基金收入完成17.49億元,，加上上級補助收入以及上年結(jié)轉(zhuǎn)，減去上解上級,、補助下級支出以及調(diào)出資金后,，可用財力為11.38億元，政府性基金支出為6.81億元,，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4.57億元,，當年收支平衡。
另外,，因企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金由上級統(tǒng)籌管理,，納入市級社會保險基金預(yù)算范圍的包括城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金、工傷保險基金,、失業(yè)保險基金和生育保險基金四項,。2014年市級社會保險基金收入完成5.24億元，其中：保險費收入4.88億元,，利息收入0.14億元,，上級補助以及下級上解等收入0.22億元；市級社會保險基金支出完成3.96億元,，其中：社會保險待遇支出3.76億元,，上解上級及補助下級等支出0.2億元,。收支相抵，當年結(jié)余1.28億元,，加上上年結(jié)余5.94億元,，年末滾存結(jié)余7.22億元。
一年來,，我們主要抓了以下五個方面的工作：
1.堅持重點投入,，服務(wù)發(fā)展大局。堅持多渠道整合資金,、打捆投入,，保障了“三大戰(zhàn)役”等市委、市政府重點工作的順利實施,。一是支持了工業(yè)發(fā)展,；二是支持了城市提質(zhì)；三是支持了交通提速,。
2.堅持積極應(yīng)對,，穩(wěn)定收入增長。全市各級財稅部門通過加強宏觀稅負分析,，查找征管薄弱環(huán)節(jié),；通過清理稅源底數(shù)，減少跑,、冒,、滴、漏,；啟動國稅部門代征地方附征稅費工作,，全市累計實現(xiàn)1321萬元，有效防止了“營改增”試點中附征稅費的流失,；完善了市級人防異地建設(shè)費征管辦法,，全年征收1.05億元，同比增長458%,；加大市城區(qū)部分房地產(chǎn)項目報建規(guī)費欠款追繳力度,，累計清繳尾欠報建規(guī)費8231萬元。通過多方面努力,，全市完成財政總收入185億元，實現(xiàn)了調(diào)整預(yù)算目標,。
3.堅持民生取向,，構(gòu)建幸福常德。全市用于與民生密切相關(guān)的支出達到262億元,，比重超過75%,。一是保障了民生升溫；二是保障了社保政策落實；三是保障了教育衛(wèi)生攻堅,；四是保障了其他社會事業(yè)發(fā)展,。
4.堅持改革創(chuàng)新，強化財政監(jiān)管,。一是預(yù)算管理進一步完善,；二是“三公”支出進一步壓減；三是支出監(jiān)管進一步規(guī)范,；此外,，牽頭實施了市級投融資公司改革，推動了城建投融資體制轉(zhuǎn)型,。
5.堅持監(jiān)督為重,，落實決議決定。積極順應(yīng)依法理財,、陽光理財?shù)臅r代要求,，全年共辦理人大代表建議議案48件，積極主動,、認真負責地進行了溝通回復(fù),；高度重視市人大常委會決議決定、審議意見及市人大常委會主任會議的要求,，自覺接受人大監(jiān)督,，切實做好了市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計情況的整改落實工作，及時落實了有關(guān)財政資金管理要求,，進一步完善了財政管理制度,，提高了財政資金使用效益，提升了財政管理水平,。
在肯定成績的同時,，我們也清醒地認識到，財政運行和預(yù)算執(zhí)行還面臨一些突出困難和問題,。一是財政收支矛盾更為突出,。二是風險防控工作更為艱巨。三是財稅改革任務(wù)更為繁重,。另外,，部分預(yù)算單位預(yù)算意識不強，專項資金整合欠力度,，部分資金使用績效不高等問題仍然存在,。對此我們高度重視，將采取有力措施加以改進,。
二,、2015年預(yù)算安排情況
2015年預(yù)算收支的初步安排是：
全市一般公共預(yù)算收入安排148.4億元,，增長10%。其中：稅收收入91.8億元,，增長11%,；非稅收入56.6億元，增長8.41%,。加上轉(zhuǎn)移性收入,，減去專項轉(zhuǎn)移支付支出、調(diào)出資金等轉(zhuǎn)移性支出后,，可用財力為348.26億元,。全市一般公共預(yù)算支出安排335.85億元，比2014年預(yù)算增長14.01%,，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出12.41億元,，當年收支平衡。
市級一般公共預(yù)算收入安排67.31億元,，增長10%,。其中：稅收收入41.39億元，增長11%,；非稅收入25.92億元,，增長8.41%。加上轉(zhuǎn)移性收入,，減去專項轉(zhuǎn)移支付支出,、調(diào)出資金等轉(zhuǎn)移性支出后，可用財力為91.35億元,。市級一般公共預(yù)算支出安排87.17億元,，比2014年預(yù)算增長10.83%，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4.18億元,，當年收支平衡,。
全市政府性基金收入安排20.27億元，加上調(diào)入資金,、上年結(jié)轉(zhuǎn),，減去上解上級、補助下級支出后,，可用財力為28.22億元,，政府性基金支出安排24.27億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3.95億元,，當年收支平衡,。市級政府性基金收入安排10.03億元，加上調(diào)入資金,、上年結(jié)轉(zhuǎn),，減去上解上級、補助下級支出后,，可用財力為12.3億元,，政府性基金支出安排11.03億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1.27億元,，當年收支平衡,。
市級社會保險基金收入安排5.24億元，其中：保險費收入4.89億元,，利息收入0.14億元,，上級補助及下級上解收入0.21億元。社會保險基金支出安排4.21億元,，其中：社會保險待遇支出4億元,，其他支出0.01億元，轉(zhuǎn)移支出0.01億元,，上解上級及補助下級支出0.19億元,。收支相抵，當年結(jié)余1.03億元,，加上上年結(jié)余7.22億元,，年末滾存結(jié)余8.25億元。
另外,，市級國有資本經(jīng)營預(yù)算首次納入政府預(yù)算編制體系,，按照批準的國有資本經(jīng)營預(yù)算實施范圍，納入2015年市級國有資本經(jīng)營預(yù)算的一級國有及國有控股企業(yè)共17家,，共計安排收入924萬元,，其中利潤收入844萬元，股利,、股息收入80萬元,；共計安排支出819萬元，其中資本性支出754萬元,，費用性支出20萬元,，其他支出45萬元。收支相抵,，結(jié)余105萬元,，調(diào)入一般公共預(yù)算105萬元。
2015年市級預(yù)算在重點項目支出安排上,，主要有以下幾個方面：一是整合安排現(xiàn)代農(nóng)業(yè)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金3.92億元,，含農(nóng)村安全飲水工程市級補助資金0.8億元，沅江堤防冬修資金1億元,，城區(qū)飲用水備用水源建設(shè)前期及啟動經(jīng)費0.15億元以及現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投資公司注冊資金0.5億元等,，推動改善農(nóng)村生產(chǎn)生活環(huán)境,；二是安排推進新型工業(yè)化發(fā)展資金3.92億元，其中標準化廠房建設(shè)資金0.8億元,，園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金2.35億元等,，促進園區(qū)建設(shè)；三是繼續(xù)安排城區(qū)基層基本公共服務(wù)能力建設(shè)1億元,，通過帶動基層和社會投入,，加快提升城區(qū)基本公共服務(wù)水平；四是安排創(chuàng)新能力建設(shè)專項資金0.5億元,，集中用于建設(shè)科技孵化器,，提高科技創(chuàng)新能力；五是安排三產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金4.93億元,，含商業(yè)發(fā)展資金3.5億元,，文化旅游創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金及文化名城建設(shè)資金等0.85億元，航線發(fā)展資金0.4億元等,，提高市城區(qū)城市品位和提升文化旅游消費水平,；六是安排城市維護建設(shè)資金19.1億元，其中：城建融資還本付息資金13億元,，推進“三改四化”和“一改四化”,，加快城市擴容提質(zhì)。
三,、全力以赴,，圓滿完成2015年預(yù)算任務(wù)
2015年，我們將緊緊圍繞上述目標任務(wù),，從五個方面做好財政保障服務(wù)工作,。
1.適應(yīng)新常態(tài)，努力穩(wěn)定收入增長,。積極跟進國家宏觀調(diào)控政策調(diào)整,，落實積極的財政政策，努力化解實體經(jīng)濟運行困難,，夯實收入增長基礎(chǔ),；緊扣稅制改革方向，謀劃培育新興重點財源,，提高財源建設(shè)的針對性與實效性,；堅持依法組織收入，努力使財政收入增幅穩(wěn)定在10%左右,。
2.適應(yīng)新任務(wù),，大力促進經(jīng)濟轉(zhuǎn)型。發(fā)揮好新型工業(yè)化發(fā)展資金等財政專項資金的杠桿作用，引導(dǎo)培育新的經(jīng)濟增長點,。繼續(xù)推進標準化廠房建設(shè),，促進提高利用率；繼續(xù)加大對常德經(jīng)開區(qū),、鼎城高新區(qū)等重點園區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)投入,，促進千億產(chǎn)業(yè)工業(yè)走廊建設(shè),，進一步創(chuàng)優(yōu)工業(yè)發(fā)展載體,；清理規(guī)范稅收等優(yōu)惠政策，探索財政支持招商引資的新途徑,；支持實施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略,，打造常德經(jīng)開區(qū)綜合性孵化器等國家和省級創(chuàng)新平臺；支持培育文化旅游增長點,，推動六大旅游精品工程建設(shè),，促進文化旅游業(yè)逐步成長為我市戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)；調(diào)整財政支持產(chǎn)業(yè)和企業(yè)發(fā)展的方式,，逐步改為有利于調(diào)動企業(yè)自身發(fā)展積極性的股權(quán)投資,、有利于調(diào)動金融資本的貸款貼息、有利于緩解企業(yè)融資困難的擔保體系建設(shè)等間接方式,，提高資金使用效益,。
3.適應(yīng)新期盼，著力改善民本民生,。持續(xù)加大財政投入,，加快職教大學(xué)城建設(shè)步伐；深入推進教育三年攻堅,，進一步改善辦學(xué)條件,。深入推進衛(wèi)生三年攻堅，加快醫(yī)療服務(wù)中心等項目建設(shè),，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,，進一步緩解群眾看病難、看病貴,。繼續(xù)安排完美社區(qū)建設(shè)專項獎補資金,，支持硬件建設(shè)“三年目標兩年完成”。加強社?；鹫骼U,，確保企業(yè)養(yǎng)老金按時足額發(fā)放；保障城鄉(xiāng)低保,、農(nóng)村五保,、孤兒、重度殘疾人等特殊群眾的基本生活,；支持推進保障性安居工程建設(shè),。進一步整合支農(nóng)資金,，統(tǒng)籌財力加大安全飲水、扶貧攻堅,、美麗鄉(xiāng)村,、水利建設(shè)等支農(nóng)強農(nóng)投入，促進全市新農(nóng)村建設(shè)提升到一個新水平,。
4.適應(yīng)新形勢,，持續(xù)支撐城鎮(zhèn)發(fā)展。按照加強政府債務(wù)管理的新要求,，堅持推進改革與規(guī)范管理并舉,、探索新路與防范風險結(jié)合，努力促進城市建設(shè)可持續(xù)發(fā)展,。
5.適應(yīng)新要求,，扎實推進財稅改革。嚴格落實新預(yù)算法及《國務(wù)院關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定》（國發(fā)〔2014〕45號）要求,，加強新預(yù)算法的學(xué)習(xí)宣傳,，做好新預(yù)算法的組織實施工作，扎實推進預(yù)算管理改革,，提高依法理財水平,。健全預(yù)算體系。完善一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算,，穩(wěn)步擴大國有資本經(jīng)營預(yù)算編制范圍,，建立社保基金穩(wěn)定運行機制,，并充分接受人大監(jiān)督,。強化績效管理。清理與收支增幅或GDP掛鉤的支出安排政策,，逐步實現(xiàn)“以事定錢”,、“錢隨事走”；健全專項資金設(shè)置和退出機制,，做到動態(tài)調(diào)整,，推進專項精簡整合；加大結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金統(tǒng)籌使用力度,，強化專項資金績效目標管理,，引入中介機構(gòu)評價專項資金，根據(jù)評價結(jié)果動態(tài)調(diào)整專項資金額度,。強化預(yù)算約束,。進一步提高科學(xué)預(yù)見性和預(yù)算嚴謹性，按照“有預(yù)算不超支，無預(yù)算不開支”的原則,，切實增強預(yù)算約束力,。啟動購買服務(wù)。穩(wěn)步推進保障性住房后續(xù)管理,、養(yǎng)老服務(wù),、環(huán)境監(jiān)測、新建公路養(yǎng)護,、法律援助,、社區(qū)矯正、城市公共設(shè)施維護,、財政投資項目造價咨詢等試點項目,，促進提高公共服務(wù)供給水平和效率。推進預(yù)決算公開,。按要求推進政府預(yù)決算、部門預(yù)決算,、部門“三公”經(jīng)費,、專項資金公開，做到“非涉密,、全公開”,，進一步倒逼提高部門預(yù)算及專項資金管理水平。加強財政監(jiān)管,。嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約各項規(guī)定,，確保“三公”經(jīng)費支出只減不增,；切實加強投資評審,、政府采購、資產(chǎn)處置等管理,，提高監(jiān)管水平,。對接相關(guān)改革。積極跟進全省環(huán)保,、交通,、農(nóng)林水事務(wù)等領(lǐng)域試行事權(quán)與支出責任劃分改革，爭取改革紅利,；結(jié)合市區(qū)財政體制調(diào)整,，推動相關(guān)部門探索具體事權(quán)下移，爭取更多的上級專項轉(zhuǎn)移支付資金,；搞好補貼測算和配套工作,，穩(wěn)步實施公車改革。
